汨罗市交通运输局2015年决算情况说明
一、单位基本情况
我局为市政府工作部门，下设道路运输管理所、农村公路管理所、港务所、农村路政执法大队、城市公共汽车管理所、公路质量检测中心站、公路质安监管站七个二级机构，内设办公室、人事股、财计股（加挂审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、交通战备办公室8个股室。交通局现有人员80人，其中在职44人，退休36人。遗属7人。核定公务用车编制2台，现有2台。
二、基本职能
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、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
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、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3
、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
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、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
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、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
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、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
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、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
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、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
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、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
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、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
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、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，交通运输局决算包括：局机关本级决算（含事业单位质监站、公路质量检测中心站，二个机构都未独立核算，纳入局机关统一决算）。
四、部门决算情况分析
（一）、2015年交通局决算总收入1077.35万元，一般公共预算财政拨款900.35万，政府性基金拨款177万，，其中：经费拨款883.96万元、纳入预算管理的非税收入拨款16.39万元、政府性基金拨款177万。
（二）、2015年交通局决算总支出1071.35万元，为交通运输支出，其中：基本支出308.35万元，项目支出763万元。
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、基本支出共计308.35万元，其中人员经费支出290.45万元，日常公用支出17.9万元人员,经费支出含工资福利支出203.03万元和对个人和家庭的补助支出87.42万元。日常公用支出为一般商品和服务支出17.9万元。人员经费支出较去年略有增长，主要原因为机关事业单位工资改革增加了人员工资和日常公务开支。
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、项目支出共计769万元，为专项商品和服务支出769万元。由于加大了对交通运输管理资金的投入，城市道路状况大为改观，使我市生态文明建设迈上了新的台阶。
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、机关运行经费17.9万元，其中办公费1.93万元、印刷费0.86万元、水费0.22万元、电费0.65万元、邮电费2.36万元、差旅费2.58万元、维修费0.43万元、租赁费0.5万元、会议费1.29万元、公务接待费2.15万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出2.93万元。 较2014年机关运行经费基本持平。
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、“三公”经费消费情况。“三公”经费共计支出19.4万元，其中公务接待费为8.8万元，较去年同期比持平，公务用车费10.6万元，较去年减少9.4万元，下降47%．“三公”经费明显下降，经费开支控制良好。
（三）、2015年交通局年末结转和结余资金6万元，转入2016年预算资金安排。
（四）资产共计3421.18万元，较年初数有了减少901.69万元，其中固定资产增加15.16万元，流动资产减少了1546.05万元，其他应收款增加了629.2万元，原因为部分项目资金由于项目工程进度等原因拨付到位。
（五）负债共计3168.88万元，较年初数较大程度减少917.67万元，主要原因也是因为部分项目资金由于项目工程进度等原因拨付到位，。
五、预算与决算差异分析
2015
年决算数与年初下达的预算数差异主要原因为：一是职工人员和工资增加是形成基本支出中决算数大于预算数的主要原因；二是对企事业单位和公路运输管理投入力度加大
，项目支出增加。
2016年9月9日