2020年度汨罗市道路运输管理所
单位决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
汨罗市道路运输管理所
单位概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、地方和上级交通主管单位有关道路运输行业和城市客运行业管理的法律法规、规章和政策；拟定行业发展规划和政策措施，负责具体实施全市道路运输行业管理工作。
（二）负责全市道路运输经营、道路运输经营相关业务及城市客运相关业务的行政许可、行业管理工作；负责全市校车运行线路的审核工作。
（三）负责全市道路运输及城市客运供给能力的布局，负责全市道路客货运输及公共交通站场、运输物流业和其他运输服务设施的建设管理。
（四）负责全市道路运输及城市客运市场诚信体系建设，负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。
（五）负责全市道路运输行业和城市客运行业安全监督管理工作。
（六）负责全市道路运输行业和城市客运行政执法工作，负责相关行政诉讼、投诉、信访、行政执法监督。
（七）负责指导、承担全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关单位做好联合运输工作。
（八）负责全市道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。
（九）负责道路运输及城市客运从业人员资格管理。
（十）负责道路运政执法人员的教育和行业精神文明建设工作。
（十一）市委、市人民政府和上级主管单位交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市道路运输管理所内设机构包括：办公室、党建办、财计股、安全股、法制股、业务股、审验股、驻站办、四站四队（白水站、李家站、新市站、桃林站、稽查中队、客运中队、驾培维修中队、城市客运管理中队）。
（二）决算单位构成。汨罗市道路运输管理所2020年单位决算公开单位构成包括：汨罗市道路运输管理所本级单位决算。
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1404.59万元。与上年相比，减少157.03万元，减少10%，主要是因为人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1377.33万元，其中：财政拨款收入1377.33万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；上年结转收入27.26万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1326.91万元，其中：基本支出1136.34万元，占86%；项目支出190.57万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1404.59万元，与上年相比，减少183.93万元,减少12%，主要是因为人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1326.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少234.71万元，减少15%，主要是因为人员经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1326.91万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务（类）支出61.9万元，占5%。社会保障和就业支出（类）8.41万元，占1%；交通运输支出（类）支出1170.41万元，占87%。（四）住房保障支出（类）支出86.19万元，占7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1120.84万元，支出决算数为1377.33万元，完成年初预算的122%，其中：
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为1120.84万元，支出决算为1377.33万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数是因为人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1136.34万元，其中：人员经费1032.19万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费104.15万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费：对个人和家庭的补助11.58万元，占基本支出的1.02%，主要包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对和人和家庭的补助；资本性支出0.98万元，占基本支出的0.09%，主要包括办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为61.8万元，支出决算为19.14万元，完成预算的30.97%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为25.8万元，支出决算为0.53万元，完成预算的2.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，严格控制配餐人数，与上年相比减少0.59万元，减少52.68%,减少的主要原因是采取了有效管控措施，加强了就餐标准和陪餐人数的控制。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为18.61万元，完成预算的51.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行定点加油、定点维修制度，与上年相比减少15.33万元，减少45.17%,减少的主要原因是加强了公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占2.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.61万元，占97.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组13个、来宾52人次，主要是接待省、市局领导来所检查客运安全工作、“隐患清零”排查工作、治超工作和周边县所领导来所协调相关工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.61万元，主要是工作车维修配件、保养、油料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出104.15万元，比上年决算数减少8.45万元，减少7.57%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.33万元，用于开展年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等培训，人数1512人；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
第三部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本单位专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第四部分
附件
