2020年度京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
单位概况
一、单位职责
以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一）内设机构设置。我单位隶属汨罗市交通运输局，我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数11人（其中在职在编1人，同系统内在职抽调10人）。公务巡逻用车编制数0辆，实有数1辆。
（二）决算单位构成。我单位属财政全额拨款事业单位，属汨罗市交通运输局的二级机构，财务实行独立核算，没有下级单位。
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计43.59万元。与上年相比，增加35.55万元，增长442%，主要是因为增加列支了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费和武广高铁东站设施配套经费和综合管理费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计43.59万元，其中：财政拨款收入43.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计43.59万元，其中：基本支出13.59万元，占31.18%；项目支出30万元，占68.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计43.59万元。与上年相比，增加35.55万元，增长442%，主要是因为增加列支了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费和武广高铁东站设施配套经费和综合管理费
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出43.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，增加35.55万元，增长442%，主要是因为增加列支了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费和武广高铁东站设施配套经费和综合管理费
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出43.59万元，主要用于以下方面：交通运输支出42.49万元（含项目支出30万元），占97.48%；其他一般公共场所服务支出0.5万元，占1.15%；住房保障支出0.6万元，占1.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为8.04万元，支出决算数为43.59万元，完成年初预算的114.59%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为7.44万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的167.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加列支了其他公路水路运输支出和相关配套工作经费。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要是2020年增加了综合绩效奖预算安排。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，主要用于武广高铁东站设施配套经费和综合管理费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出13.59万元，其中：人员经费7.8万元，占基本支出的57.40%,主要包括工资福利支出7.8万元和对个人和家庭的补助0万元，工资福利支出包括基本工资2.98万元、津贴补贴2.07万元、奖金0.5万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.8万元、职业年金缴费0.4万元、职工医疗保险0.37万元、其他社会保险缴0.08万元、住房公积金0.6万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助包括抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家族的补助0万元；公用经费5.79万元，占基本支出的42.60%，主要包括办公费0.54万元、印刷费0.43万元、水费0.48万元、电费1.61万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、维护费0.79万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.89万元、专用材料费0.31万元、工会经费0.24万元、劳务费0.3万元、公务车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他一般商品和服务支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成预算的44.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，经费开支控制良好。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组8个、来宾165人次，主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车运行燃油和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020 年度机关运行经费支出5.79万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.43万元、水费0.48万元、电费1.61万元、差旅费0.2万元、维护费0.79万元、公务接待费0.89万元、专用材料费0.31万元、工会经费0.24万元、劳务费0.3万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位基本支出13.59万元，其中人员工资福利支出7.8万元，主要用工资和社保方面的支出，商品和服务支出5.79万元，主要用于机关工作开展运行经费。比年初预算数减少1 万元，降低7.94%。主要原因是：厉行节俭。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
第三部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第四部分
附件
