汨罗市公路建设和养护中心

2021年度单位预算

目录

第一部分  汨罗市公路建设和养护中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分 汨罗市公路建设和养护中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设、养护等工作；

2、负责辖区内国、省级干线和主要农村公路公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路安全生产监督管理工作；

3、承办市委、市政府以及上级主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置情况

9个内设机构：办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、纪检监察室、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。

二、单位预算单位构成

纳入2021年本级单位预算

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括交通运输等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件政府性基金拨款支出预算表，非税收入计划表，上年结转支出预算表，政府性基金拨款支出预算表(政府预算)，上年结转支出预算表(政府预算)，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)表均为空。

汨罗市公路建设和养护中心2021年度收支总预算1031.16万元。本单位属新增单位，没有2020年数据。

（一）收入预算

汨罗市公路建设和养护中心2021年度收入1031.16万元，其中：经费拨款1031.16万元、纳入预算管理的非税收入拨款为0万元。本单位属新增单位，没有2020年数据。

（二）支出预算

年度支出预算情况。我单位2021年度支出1031.16万元，其中基本支出 1004.16万元（工资福利支出873.28万元、商品和服务支出111.84元、对个人和家庭的补助为19.04万元）；项目支出27万元（专项商品和服务支出27万元）。本单位属新增单位，没有2020年数据。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1031.16万元，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为677.20万元，占一般公共预算拨款支出比例为67%。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为326.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为33%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1004.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费892.32万元，公用经费111.84万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：顽瘴痼疾整治经费项目10万元，春运及交通安全经费项目15万元，交通流量经费2万。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.84万元，本单位属新增单位，没有2020年数据。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数22.6万元，其中，公务接待费19.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。本单位属新增单位，没有2020年数据。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算9.8万元，拟召开12次会议，人数350人，内容为国省道公路公路建设和养护验收，职工年度大会，安全保畅专项会议，党建会议。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额13.2万元，其中工程类0万元，货物类8.2万元，服务类5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆7辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车2辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标1031.16万元，其中：基本支出1004.16万元，项目支出27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部   汨罗市公路建设和养护中心2021年度预算表

2021年度汨罗市公路建设和养护中心 单位预算公开表格.xlsx