2021年度汨罗市交通运输局本级单位预算
目录
第一部分 汨罗市交通运输局本级2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市交通运输局本级2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市交通运输局本级包含局机关及质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位，全部为财政全额拨款单位，其中：局本级执行行政单位会计制度。
交通局本级现有人员75人，其中在职37人，退休38人。遗属2人。公务用车编制0台，现有0台。
二、预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市交通局本级
三、单位收支总体情况
汨罗市交通运输局本级2021年预算包括本级预算情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括交通运输支出等项目经费。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、25、26表均为空。）
汨罗市交通运输局本级2021年度收支总预算1128.35万元，比2020年预算减少453.05万元，下降28.64%，主要原因是项目资金减少,人员经费减少。
（一）收入预算
汨罗市交通运输局本级2021年度收入1128.35万元，其中：经费拨款1118.26万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年减少453.05万元，原因主要是项目资金减少,人员经费减少。
（二）支出预算
汨罗市交通运输局本级2021年度基本支出1128.35万元（工资福利支出371.76万元、商品和服务支出64.94万元、对个人和家庭的补助1.65万元）；项目支出690万元（商品和服务支出190万元，对企业补助500万元，其他支出0万元）。比2020年减少453.05万元，原因主要是项目资金减少,人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1128.35万元，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）。
年初预算为438.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为39%。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为540万元，占一般公共预算拨款支出比例为48%。
3、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。
年初预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为13%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出年初预算数为438.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费373.41万元，公用经费64.94万元。
（二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为690万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：农村公路养护经费项目5万元，四类人群免费乘车补贴（公汽公司）项目200万元，常规交通安全经费项目1万元，城乡公交低票价及四类人员优免补贴（客运公司）项目300万元，渡口签单发航及视频监控经费项目2万元，春运专项经费项目3万元，质监工作经费项目3万元，武装战备专项经费项目1万元，铁路沿线安全环境隐患整治项目150万元，治超专项经费项目25万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款64.94万元，比2020年增加11.98万元，增长22%。主要原因是：预算资金调整，公用经费预算相应增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数7.4万元，其中，公务接待费7.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政资金吃紧，合理调整资金。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.7万元，拟召开15次会议，人数121人，内容为召开湖南省城乡客运一体化示范县创建工作现场经验交流会、四好农村公路示范县、安全例会、法制建设等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标1128.35万元，其中：基本支出438.35万元，项目支出690万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出690万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括老年人、残疾人免费乘车及低票补贴200万元，城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴300万元，铁路沿线安全环境隐患整治150万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28-31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市交通运输局本级单位预算公开表格.xls