目 录
第一部分 汨罗市建筑工程服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市建筑工程服务中心单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市制订的有关建筑行业管理法律、法规和方针、政策；
2、负责全市建筑市场和工程建设监理市场的管理，根据“同城合一”原则，对城区所有建设工程项目实施统一报建、统一招投标、统一质量、安全监督和工程竣工验收备案，统一核发施工许可证，统一审查施工、监理合同；
3、负责全市建设工程招标投标的管理与监督，依法建立评委、审委专家库；提供建设工程交易场所，收集、储存和发布各类工程、企业状况和材料价格信息；
4、负责全市建筑企业、装饰装修企业、监理、检测、招标代理机构、造价咨询等单位资质管理以及建筑业统计和各类专业技术人员的培训发证，负责对全市建筑行业的监督与指导；
5、负责全市建设工程质量监督管理、工程竣工验收备案管理和试验、检测管理；
6、负责全市建设工程定额、工程造价和工程造价咨询市场管理；
7、负责全市建筑工程、非住宅室内装饰装修及所有建筑物外墙装饰装修活动的监督管理和工程施工安全监督管理；
8、承办主管单位交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市建筑工程服务中心单位是住建局下属副科级二级机构，下设10个站室，现有干职工76人，其中在编58人，退休干职工18人，为全额拨款事业单位，执行新政府会计制度。
（二）决算单位构成。汨罗市建筑工程服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：建筑工程服务中心单位本级，隶属于住房和城乡建设局独立核算的二级机构，单独编制预、决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计851.32万元。与上年相比，减少7.63万元，减少0.9%，主要是因为厉行节约压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计851.32万元，其中：财政拨款收入851.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计851.32万元，其中：基本支出838.8万元，占98.5%；项目支出12.52万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计851.32万元，与上年相比，减少7.63万元,减少0.9%，主要是因为厉行节约压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出851.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.63万元，减少0.9%，主要是因为厉行节约压减一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出851.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.66万元，占7.83%；社会保障和就业（类）支出93.6万元，占10.99%；卫生健康（类）支出29.42万元，占3.46%；城乡社区（类）支出615.33万元，占72.28%；住房保障（类）支出46.31万元，占5.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为793.71万元，支出决算数为851.32万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.66万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
2-1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.77万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
2-2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.91万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
2-3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.23万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.42万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
4-1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。
年初预算为793.71万元，支出决算为553.72万元，完成年初预算的69.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
4-2、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为793.71万元，支出决算为50万元，完成年初预算的6.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
4-3、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。
年初预算为793.71万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的1.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费调整支出；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出838.8万元，其中：
人员经费728.95万元，占基本支出的86.9%,主要包括基本工资304.34万元、津贴补贴4.97万元、奖金115.14万元、绩效工资132.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.77万元、职业年金缴费26.91万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金46.31万元、其他工资福利支出2.9万元。
公用经费109.85万元，占基本支出的13.1%，主要包括办公费4.09万元、印刷费4.32万元、水费1.2万元、电费4.1万元、邮电费0.92万元、差旅费7.28万元、维修（护）费3.01万元、会议费1.19万元、培训费1.9万元、公务接待费0.12万元、专用材料费17万元、工会经费23.01万元、其他交通费用37.87万元、其也商品服务支出0.46万元、资本性支出3.4万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.16万元，减少96.34%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组4个、来宾31人次，主要是用于安全检查、系统维护、防疫工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市建筑工程服务中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.19万元，用于质量安全监督、招投标监管会议，人数269人，内容为召开全市2022年建筑工程质量常见问题治理专题会议、召开2022年汨罗市住建领域工程建设招投标突出问题专项整治会议；开支培训费1.90万元，用于开展在职人员培训，人数59人，内容为事业单位工职人员培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出17.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.87万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市建筑工程服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出851.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心在局党组的正确领导下，贯彻落实市委、市政府工作部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的”总体要求，统筹做好建筑领域疫情防控和生产安全，推动建筑行业稳定发展。认真开展建筑领域各项工作，深入开展安全隐患排查治理、招投标整治、农民工工作、混凝土专项整治等工作，采取勤走一线、优化服务，多查多督、严整改、强执法的方式，保证了全市建筑领域疫情防控、安全生产形势稳定；推动了扬尘防治、农民工工资实名制、非法混凝土站点整治等专项工作的落实。2022年度我市在建项目65个，总造价57.79亿元。其中房建工程项目64个，总建筑面积293.6万平方米；市政基础设施及道路工程1个。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金12.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“智慧平台服务费及专用检测费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在贯彻落实市委、市政府工作部署，认真开展安全生产隐患排查治理、标后稽查、农民工实名制、混凝土等专项治理工作，采取切实有效措施，做好建筑安全管理工作；加强安全生产工作的监管力度，采取多查多督、专项治理、重整改、强执法的方式，确保了全市建筑领域工程建设的质量安全；推动了蓝天保卫战、农民工工资实名制等工作的落实。2022年度智慧平台服务费及专用检测费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“智慧平台服务费及专用检测费”等1个项目绩效自评结果。
智慧平台服务费及专用检测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建筑市场管理有序，工程质量有保障，各施工项目质量安全可靠；二是提高建筑市场管理监督。发现的主要问题及原因：一是智慧平台服务费及专用检测费预算不足，难以保证正常费用支出；二是质量安全隐患整改难度大，易出现旧隐患重现、新隐患叠加，重复整改的情况。下一步改进措施：一是进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；二是对投资额400万以上项目全面接入住建智慧监管平台，实现扬尘、噪声、实名制、现场视频、混凝土站场、砼运输等数字化监管和视频巡查，减轻监管工作强度，提升监管效率；三是提高绩效指标设置的准确性，提高智慧平台服务费及专用检测费工作的满意度。
智慧平台服务费及专用检测费项目绩效自评综述：
1、项目基本概况
负责全市所有建设项目质量安全监管和招投标监管及起重机械委托检测。
2、项目资金使用及管理情况
⑴、资金到位情况：智慧平台服务费及专用检测费经2022年初申报，经批复，预算为10万元，到位资金10万元。
⑵、项目资金执行情况：根据实际工作情况，智慧平台服务费及专用检测费总计支出12.52万元，此项目主要用于建设项目检测专用材料费及服务劳务费等支出。
⑶、项目资金管理情况：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
3、项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
4、综合评价情况及评价结论
⑴、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
⑵、评价结论
2022年度智慧平台服务费及专用检测费，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
5、项目主要绩效情况分析
⑴、项目经济型分析
项目实施必要性和不可替代性明显，成本（预算）较为不足，项目资金使用合理，有部分必要支出超支部分靠自筹解决。
⑵、项目完成质量
2022年，我单位紧紧围绕上级总体工作安排部署，各项建设项目质量和安全生产监督巡查及起重机械委托检测等工作取得了较好的成绩，有力地推进了我市城市依法管理的发展，各项工作达到预期目标。
⑶、项目主要绩效
我单位突出重点，开展了建设工程“安全生产三年专项行动攻坚”、“常态化疫情防控专项检查”、“农民工工作管理专项整治”、“安全生产大检查百日攻坚行动”、“安全生产月”、“重大节假日”、“全国文明城市创建”、“低温雨雪天气”等专项督查，将日常巡查和专项检查相结合，按照每月一巡查，每季一大检，半年一讲评的机制，持续保持质量安全监管的高压态势。对发现的质量安全隐患下发整改通知书限期整改，对安全隐患突出的项目和单位进行了警示约谈，对违法违规责任主体进行了严厉处罚，同时对项目管理工作显著突出的项目进行通报表彰。组织质量安全警示约谈会29次。加强对重点部位、非常时期和薄弱环节的专项治理，强化施工安全管理和文明施工，落实各方责任主体安全生产责任，排除施工现场安全隐患，有效防范了深基坑、模板支撑系统、起重机械等重大危险源的群死群伤事故隐患。共下发隐患整改通知书258份、下发停工整改通知书47份，下发催办通知30份，消除质量安全隐患967条，记录红黄牌28份，记录不良行为30起，上报安全考评不合格项目3个，拟记质量考评不合格项目2个；召开项目负责人质量安全警示约谈会10次；立案调查33起，对情节严重的项目进行了处罚，共计罚款180.6676万元，完结案件33件。
推行优质服务，指导推动企业使用湖南住建智慧云平办理各项业务。共组织21人次参加岳阳市建筑市场服务中心开展的特种作业人员培训、考核、发证。配合汨罗市统计局完成了2家四上企业省统计联网直报平台的申报工作。推进建筑业高质量发展，对44家建筑业企业开展走访，配合城乡建设协会筹备工作小组完成了协会成立工作。抓好农民工实名制管理，督促省监管平台上的在建工程项目部落实实名制人脸识别考勤管理和农民工工资专户发放。进一步规范我市检测、监理市场秩序，并按照相关规定进行登记，现全市在建项目91个，其中共有28家监理机构3家检测机构，纳入我市建筑行业的统一管理。加强商品混凝土管理工作，在我市增设了3个新站的规划布点，推进非法站点向正规合法经营的转变；加强对非法混凝土站点打击力度，共拆除站点24个，并开展常态化巡查，防止“死灰复燃”。做好招投标监管，全年公开招标项目共计15个，总中标金额为64154.1771万元。认真开展“建设领域突出问题专项治理”，通过整治，全市房建和市政工程建设领域恶意竞标、强揽工程、围标串标、违法发包、转包、挂靠、违法分包等违法活动得到有效遏制，建筑市场监管制度进一步完善规范。规范竣工备案，对符合要求的项目，按规定在2个工作日内完成备案手续，录入动态监管平台。全年共计办理建设工程项目竣工验收备案57个，工程总造价240591.5万元。其中房建类50个，工程总造价218289.76万元，建筑面积1070231.98平方米；市政工程7个，工程总造价22301.74万元。稳妥做好建筑领域投诉处理，全年有效处理建筑领域各类投诉、信访、交办15件，接到并处理12345热线174件，做到件件有回复，投诉人满意度100%。
6、主要经验及做法、存在问题和建议
⑴主要经验
在进行全市所有建设项目质量安全监管和招投标监管中，以工程项目质量和安全生产监督巡查、抽查制度；工程项目危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰的检查制度；安全生产形势分析制度；起重机械委托检测制度等形成常态化管理机制。
⑵存在的问题
建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。
在项目标后管理、质量安全监管、人员培训教育等监管工作上还存在一定短板，企业安全教育培训不够，项目关键岗位人员标后履职不到位；项目在安全生产隐患排查上不主动、不彻底，整改力度较差; 工程质量管控还不到位，部分项目存在重进度而放松质量管控的现象。
⑶意见和建议
进一步加大对智慧平台服务费及专用检测费投入；对投资额400万以上项目全面接入住建智慧监管平台，实现扬尘、噪声、实名制、现场视频、混凝土站场、砼运输等数字化监管和视频巡查，减轻监管工作强度，提升监管效率；积极探索城市发展与美化的方向，形成更加完善的城市管理体系，为广大市民建设一个更高品质的生态文化活力汨罗。
7、部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“智慧平台服务费及专用检测费项目”，该项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”。2022年度智慧平台服务费及专用检测费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“智慧平台服务费及专用检测费项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
(一)建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。
(二)在项目标后管理、质量安全监管、人员培训教育等监管工作上还存在一定短板，企业安全教育培训不够，项目关键岗位人员标后履职不到位；项目在安全生产隐患排查上不主动、不彻底，整改力度较差; 工程质量管控还不到位，部分项目存在重进度而放松质量管控的现象。
智慧平台服务费及专用检测费项目支出绩效存在的问题及原因分析为：建设工程监管智慧平台利用率还不够，还需进一步提高智慧平台使用率，借助科技手段提高管理效能。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
