目 录
第一部分 汨罗市自然资源局系统部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市自然资源局系统部门概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责自然资源的合理开发利用。
（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。
（七）负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。
（八）负责统筹国土空间生态修复。
（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。
（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
（十一）负责地质灾害预防和治理。
（十二）负责矿产资源管理工作。
（十三）推动自然资源领域科技发展。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。
（十五）根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。
（十六）承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。
（十七）统一领导和管理市林业局。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市自然资源局系统单位内设机构包括：汨罗市自然资源局机关、汨罗市不动产登记中心、汨罗市国土资源局乡镇国土所和汨罗市土地综合整治中心。现有人数414人，其中：在职407人,退休89人，遗属7人。公务用车实有数6辆。
（二）决算单位构成。汨罗市自然资源局系统单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市自然资源局单位本级以及汨罗市不动产登记中心、汨罗市国土资源局乡镇国土所和汨罗市土地综合整治中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10844.49万元。与上年相比，减少5149.17万元，减少32.20%，主要是因为项目减少，收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10844.49万元，其中：财政拨款收入10844.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10844.49万元，其中：基本支出5707.78万元，占52.64%；项目支出5136.71万元，占47.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10844.49万元，与上年相比，减少5149.17万元,减少32.2%，主要是因为项目减少，收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7203.35万元，占本年支出合计的66.42%，与上年相比，财政拨款支出增加1319.82万元，增长22.43%，主要是因为人员增加，支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7203.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1121.7万元，占15.57%；社会保障和就业（类）支出399.09万元，占5.54%；卫生健康（类）支出176.07万元，占2.44%；自然资源海洋气象（类）支出4183.56万元，占58.08%；住房保障（类）支出346.63万元，占4.82%；灾害防治及应急管理（类）支出976.3万元，占13.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4808.34万元，支出决算数为7203.35万元，完成年初预算的149.81%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工会支出，导致支出增加。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为91.67万元，支出决算为1107.45万元，完成年初预算的1208.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为134.48万元，支出决算为375.61万元，完成年初预算的279.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用，支出增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.01万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的468.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用，支出增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为176.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用，支出增加。
7、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为261.29万元，支出决算为1986.84万元，完成年初预算的760.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加支出增加
8、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1615.73万元，支出决算为1085.2万元，完成年初预算的67.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
9、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1059.19万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
10、自然资源海洋气象支出（类）其他自然资源事务支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算的34.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，厉行节约。
11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为55.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为281.71万元，支出决算为291.14万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数上调，支出增加。
13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为976.3万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5707.77万元，其中：
人员经费4285.02万元，占基本支出的75.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等。
公用经费1422.75万元，占基本支出的24.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.32万元，支出决算为63.32万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。（因预算金额为0，无法计算出百分比）
公务接待费支出预算为51.86万元，支出决算为51.86万元，完成预算的100%，与上年相比增加41.83万元，增长417.05%,增长的主要原因是项目增加，导致支出增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算出百分比，与上年相比减少5.61万元，减少32.86%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.61万元，减少32.86%,减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.86万元，占81.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.46万元，占18.10%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为51.86万元，全年共接待来访团组512个、来宾4295人次，主要是县市业务活动交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.46万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费11.46万元，主要是公务用车日常支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3641.14万元；年初结转和结余0万元；支出3641.14万元，其中基本支出0万元，项目支出3641.14万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为382.78万元，因预算金额为0，无法计算出百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为2255万元，支出决算为1204.08万元，完成年初预算的53.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，支出减少。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为66.6万元，支出决算为2054.28万元，完成年初预算的3084.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出5707.77万元，比年初预算数增加1049.43万元，增长22.53%。主要原因是：项目增加各项开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费10.19万元，用于召开全局干职工会议、大型安全宣讲会议及相关法律宣讲，人数407人，内容为全局干职工会议、大型安全宣讲会议及相关法律宣讲；开支培训费7.94万元，用于开展本系统的业务知识培训，人数210人，内容为业务知识培训，增加业务知识增强业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额538.52万元，其中：政府采购货物支出116.11万元、政府采购工程支出158.41万元、政府采购服务支出264万元。授予中小企业合同金额437.7万元，占政府采购支出总额的81.28%，其中：授予小微企业合同金额110.32万元，占授予中小企业合同金额的25.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.05%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市自然资源局机关”“汨罗市不动产登记中心”“汨罗市国土资源局乡镇国土所”“汨罗市土地综合整治中心”等4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7203.35万元，政府性基金预算支出3641.14万元。从评价情况来看，整体绩效项目绩效目标明确合理，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金143.62万元，占一般公共预算项目支出总额的9.6%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出3641.14万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1628.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的44.73%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对”多规合一村庄规划”、“第三次国土调查”、“土地储备委员会”、“控建拆违执法”、“城镇开发边界”、“农村宅基地和集体建设用地房地一体支出”、“耕地保护一张图编制工作技术服务支出”“社会垫资耕地开发建设项目指挥部专项经费”“城镇房地产历史存量数据整合项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.62万元，政府性基金预算支出1628.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“多规合一村庄规划”、“第三次国土调查”、“土地储备委员会”、“控建拆违执法”、“城镇开发边界”、“农村宅基地和集体建设用地房地一体支出”、“耕地保护一张图编制工作技术服务支出”“社会垫资耕地开发建设项目指挥部专项经费”“城镇房地产历史存量数据整合”等9个项目绩效自评结果。
多规合一村庄规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.53分。项目全年预算数为300万元，执行数为285.78万元，完成预算的95.26%。项目绩效目标完成情况：一是村庄规划编制正在紧锣密鼓进行中；二是实现村庄规划“全覆盖”，有效指导引领新农村建设。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高多规合一村庄规划项目工作的满意度。
多规合一村庄规划项目绩效自评综述：优秀。
第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保大调查数据准确程度在1:2000基础数据；二是合理利用资源，充分发挥生态循环作用。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
第三次国土调查项目绩效自评综述：优秀。
土地储备委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是利用土地数据，合理利用土地；二是完成市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
土地储备委员会项目绩效自评综述：优秀。
控建拆违执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进控建拆违初始库及工作底图精细度；二是控建拆违错误率为零。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
控建拆违执法项目绩效自评综述：优秀。
城镇开发边界项目绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市总体规划于2022年完成初步成果；二是确保城镇开发边界项目的正常实施。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
城镇开发边界项目绩效项目绩效自评综述：优秀。
农村宅基地和集体建设用地房地一体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.91分。项目全年预算数为1500万元，执行数为886.36万元，完成预算的59.10%。项目绩效目标完成情况：一是成立房地一体工作小组；二是2022年完成成果验收，发布成果，实现村庄宅基地确权登记。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
农村宅基地和集体建设用地房地一体支出项目绩效自评综述：优秀。
耕地保护一张图编制工作技术服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村基本农田；二是完成市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
耕地保护一张图编制工作技术服务支出项目绩效自评综述：优秀。
社会垫资耕地开发建设项目指挥部专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.43分。项目全年预算数为150万元，执行数为96.4万元，完成预算的64.27%。项目绩效目标完成情况：一是实现新增耕地面积500公顷；二是保护现有耕地，目标已完成，大部分经省厅指标确认验收通过，并在耕地占补平台上通过监管，还经过耕保股现场确认，已耕种。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是开支增大。下一步改进措施：一是提高效益；二是降低运行成本，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
社会垫资耕地开发建设项目指挥部专项经费项目绩效自评综述：自评情况优秀。
城镇房地产历史存量数据整合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进了不动产初始库及工作底图精细度；二是将人工成本控制在预算范围之内；三是完成了市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是要进一步加强项目进度与资金分配之间；二是抓紧落实项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。下一步改进措施：一是改进项目管理办法，加强资金管理；二是联系群众、多了解群众心声，将工作做得更扎实；三是提高绩效指标设置的准确性，提高存量数据建设工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门评价项目数量共有9个，已将4个部门评价报告向社会公开。报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
“耕地保护一张图编制工作技术服务支出项目”，该项目绩效评价综合得分91分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“第三次国土调查项目”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“社会垫资耕地开发建设项目指挥部专项经费项目”，该项目绩效评价综合得分95.43分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件；“城镇房地产历史存量数据整合项目”项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
