2021年度汨罗市自然资源局
部门预算
目 录
第一部分 汨罗市自然资源局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一） 主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市自然资源局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市自然资源局的主要职责是：
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
11、负责地质灾害预防和治理。
12、负责矿产资源管理工作。
13、推动自然资源领域科技发展。
14、负责测绘地理信息管理工作。
15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。
16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。
17、统一领导和管理市林业局。
18、完成市委、市政府交办的其他任务。
19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
（二）机构设置
汨罗市自然资源局全局有一个一级单位和三个二级机构独立核算，分别为自然资源局机关、资源局乡镇所、土地综合整治、不动产登记中心，统一纳入自然资源局预算。
二、部门预算单位构成
汨罗市自然资源局全局有一个一级单位和三个二级机构独立核算，单独编制预、决算，分别为自然资源局机关、资源局乡镇所、土地综合整治、不动产登记中心，统一纳入自然资源局预算。自然资源局主要负责全市自然资源管理工作。现有人数507人，其中：在职414人、退休86人、遗属7人。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况.按照综合预算的原则，汨罗市自然资源局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入分别为公共财政拨款、政府性基金拨款、其他收入及上年结转，支出既包括保障机关及单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件24、25表均为空。汨罗市自然资源局2021年收支总预算6063.83万元。收、支预算较上年增加786.83万元，上升14.91%，主要因为增人增资导致的。
（一）收入预算
汨罗市自然资源局 2021年收入预算6063.83万元，较上年预算数5277.01万元增加786.82万元，上升14.91%，主要因为增人增资导致的，2021年预算经费包括经费拨款2985.62万元（较上年数增加753.06万元，增加33.73%），纳入预算管理的非税收入690万元、罚没收入拨款200万，其他收入100.14万元、上年结转335万元，政府性基金拨款1753万（较上年数增加609万元，上升53.23%），没有纳入专户管理的非税收入拨款。
（二）支出预算
汨罗市自然资源局 2021年支出预算 6063.83万元，较上年预算数5277.01万元增加786.82万元，上升14.91%，主要因为增人增资导致的。其中：基本支出4310.84万元，占总支出的71.09%（包括工资福利支出3505.66万元、商品和服务支出799.74万元、对个人和家庭的补助5.44万元），基本支出较上年数增加177.83万元，上升4.3%；项目支出1753万元，占总支出的 28.91%，项目支出较上年数增加609万元，上升53.23%，因为增项导致项目资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算6063.83万元，其中：
1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为282.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.65%。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为2020.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.32%。
3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）
年初预算为1523万元，占一般公共预算拨款支出比例为25.12%。
4、 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为174.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.86%。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为311.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.14%。
6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）
年初预算为1291万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.29%。
7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为462万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.62%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为6063.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费3505.66万元，公用经费799.74万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1753万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费1636万元，主要用于日常项目工作开展所需；运行维护经费117万元，主要用于日常项目维护所需。
五、政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算拨款支出预算1753万元，其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）
年初预算为1291万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.29%。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）
年初预算为462万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.62%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款799.74万元，比上年增加55.81万元，增长8.1%。主要原因是增人增资。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数183.5万元，其中，公务接待费114.45万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费69.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69.05万元）。比上年减少15.26万元，降低7.68%，主要原因： 按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算41.4万元，拟召开15次会议，人数414人，内容为落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，为增强全局干职工责任感。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额721.10万元，其中工程类600万元，货物类121.10万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆7辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车5辆。单位,价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年无拟新增配置车辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年汨罗市自然资源局6063.83万元，全部实行整体支出支出绩效管理，项目支出1753万元，共15个项目，其中有九个项目超过30万元，分别为控建拆违执法专项经费100万元、村庄规划编制全覆盖50万元、第三次国土调查专项经费95万元、储备委员会专项经费35万元、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作1000万元、国土空间规划编制技术服务费150万元、不动产登记一体化平台建设41万元、不动产登记存量数据整合100万元、社会垫资指挥补助150万元，实行项目绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第26张表《整体支出绩效目标表》，第27张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市自然资源局2021年度部门预算表（见附件）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入征收计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、部门支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
