汨罗市国土资源局土地复垦中心2020年度部门预算公开
目 录
第一部分
汨罗市国土资源局土地复垦整理中心预算说明
一、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心单位构成
三、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一)机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分
汨罗市国土资源局土地复垦中心2020年度部门预算
公开表 （附后）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表(C)
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表（政府预算）
十九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
二十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
二十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十六、上年结转支出预算表(政府预算)
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
汨罗市国土资源局土地复垦整理中心预算说明
一、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心基本概况
（一）职能职责
汨罗市自然资源局土地复垦整理中心的主要职责是：
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等规范性文件及相关技术规定，依法组织实施和监督检查。
2、负责自然资源调查监测评价。
3、负责自然资源统一确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。
5、负责自然资源的合理开发利用。
6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7、负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划，并组织实施；参与城市发展建设计划及实施工作。
8、负责统筹国土空间生态修复。
9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
11、负责地质灾害预防和治理。
12、负责矿产资源管理工作。
13、推动自然资源领域科技发展。
14、负责测绘地理信息管理工作。
15、根据授权，对各镇人民政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源管理事项的信访处理、行政应诉等工作。
16、承担市国土空间规划委员办公室的日常工作。
17、统一领导和管理市林业局。
18、完成市委、市政府交办的其他任务。
19、职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修护职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
（二）机构设置
土地复垦中心属于自然资源局二级机构，没有下级机构。
二、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心单位构成
土地复垦中心属于自然资源局二级机构，只负责本股室的预算公开
三、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心收支总体情况
（一）收入预算
汨罗市国土资源局土地复垦中心2020年财政拨款收入预算21.53万元，因为有上年结余51.8万元，较上年数79.1减少57.57万元，下降72.78万元，主要是人员有调出情况，并且上年有结余。收入全部为一般公共预算拨款，汨罗市国土资源局土地复垦中心2020年无政府性基金预算拨款、无纳入专户管理的非税收入拨款收入，无纳入预算管理的非税收入、无纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款。
（二）支出预算
汨罗市国土资源局土地复垦中心2020年财政拨款收支总预算73.33万元，较上年数79.1减少5.77万元，下降7.86万元，支出包括人员经费66.69万元及单位基本运行的经费6.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算73.33万元，比 2019 年预算数减少5.77 万元，下降7.86%，主要是人员有人员调出，全部用于一般公共服务类开支，占比100%，。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为73.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出等人员经费66.69万元，以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费6.64万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费90万元，工程施工人员工资劳务费和食堂伙食开支；运行维护经费60万元，主要用于项目巡查用车、招待、出差等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
汨罗市国土资源局土地复垦中心 2020年度机关运行经费预算73.33万元，比 2019 年预算数减少5.77 万元，下降7.86%，主要是人员有人员调出。
（二）“三公”经费预算
汨罗市土地复垦整理中心2020年度“三公”经费支出合计为15.4万元。其中，公务接待费4.87万元，公务用车购置及运行维护费10.53万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.53万元），因公出国（境）费0 万元。比2019年决算数减少1.43万元，减少8.5%，比2019年预算数减少0.2万元，减少16.3%。减少原因主要为严格按八项规定控制接待费。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0.8万元，拟召开次会议2次，人数60人，内容为增减挂项目相关会议；无培训费预算开支。
（四）政府采购情况
汨罗市国土资源局土地复垦中心 2020年度政府采购预算总额3.2万元，其中工程支出0万元，货物类3.2万元，服务类0万元。与2019年对比，增加了2.7万元，主要是添置办公电脑及打印机等。
（五）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，土整中心共有车辆1台，属工程施工用车，无领导干部用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，没有添置新车。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年汨罗市国土资源局土地复垦中心整体支出73.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，重点项目绩效主要是耕地开发建设项目重点工程指挥部专项，预算安排150万元，主要对耕地进行长期保护，保持耕地面积不变，有利于带动城乡县场的发展, 提高耕地质量，促进农民增收入，增强合理利用土地，切实保护耕地。详见文尾附表中部门预算公开表格第29张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第30张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
汨罗市国土资源局土地复垦中心2020年度部门预算
公开表 （附后）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
九、项目支出预算总表
十、项目支出预算明细表（A）
十一、项目支出预算明细表（B）
十二、项目支出预算明细表(C)
十三、政府性基金拨款支出预算表
十四、2020年“三公”经费预算公开表
十五、非税收入计划表
十六、上年结转支出预算表
十七、政府采购预算表
十八、部门支出总体情况表（政府预算）
十九、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
二十、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
二十一、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十二、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十五、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十六、上年结转支出预算表(政府预算)
二十七、经费拨款支出预算表
二十八、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
三十、项目支出预算绩效目标申报表
