汨罗市规划局2019年度
部门预算
目 录
第一部分 规划局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金拨款支出预算情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名称解释
第二部分 规划局部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 规划局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。
2、负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。
3、参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划、专项规划的编制（修编）工作。
4、负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》。
5、负责城市、镇规划区内各项建设用地（含临时用地）以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理，核发《建设用地规划许可证》。
6、负责城市、镇规划区内各项建设工程（含临时建设）以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》。
7、负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。
8、负责对城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。
9、负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。
10、负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。
11、参与全市建设工程（项目）的可行性论证，按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批；负责建设用地、建设工程规划条件的拟定，参与本市建设工程初步设计的审查；参与建设工程的竣工验收。
12、承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。
13、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局直属市人民政府，下设规划执法大队和城乡勘测规划设计室两个二级机构，内设办公室、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、法规管理股、村镇规划管理股、综合管理股（加挂行政审批股牌子）、财计股、信息中心8个股室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我局有两个二级机构，分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室，统一纳入规划局预算。
三、部门收支总体情况
2019年我部门没有政府性基金预算拨款，收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括用于城市重点管控区奖励金的专项经费。我部门2019年度预算总收入1471.68万元，比2018年增加442.26 万元；本年预算总支出1471.68万元，比2018年增加442.26 万元。变化原因主要是城乡规划编制经费、控建拆违执法经费、村庄规划编制全覆盖等专项纳入本年预算。
（一）收入预算情况。我部门2019年度收入1471.68万元，其中：经费拨款1371.65万元、其他收入100.3万元。在经费拨款中纳入预算管理的非税收入拨款为0的变化原因主要是我单位的工程竣工测量费、城市规划技术认证费等收费项目已经取消，纳入预算管理的非税收入拨款收入为0。
（二）支出预算情况。我部门2019年度支出1471.68万元，全部为城乡社区支出，其中基本支出986.68万元（工资福利支出860.23万元、商品和服务支出126.2万元、其他工资福利支出0.25万元），项目支出485万元（城乡规划编制经费200万元、控建拆违护执法经费150万元、城市重点管控区奖励25万元、村庄规划编制全覆盖100万元、城乡规划建设专家顾问工作经费10万元）。变化原因主要是城乡规划编制经费、控建拆违执法经费、村庄规划编制全覆盖等专项纳入本年预算。
四、一般公共预算拨款支出预算情况。
2019年一般公共预算拨款支出预算1371.65万元，全部为城乡社区支出，其中基本支出886.65万元，占预算支出的67%；项目支出485万元，占预算支出的33%。具体安排如下：
（一）基本支出： 2019年基本支出年初预算数为886.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为485万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城乡规划编制经费200万元、控建拆违护执法经费150万元、城市重点管控区奖励25万元、村庄规划编制全覆盖100万元、城乡规划建设专家顾问工作经费10万元。
五、政府性基金拨款支出预算情况说明。我部门2019年没有政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算126.2万元，比2018年减少37.52万元，减少原因是我单位的工程竣工测量费、城市规划技术认证费等收费项目已经取消，所以执收成本减少为0。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费预算数为12.54万元，比2018年决算数增加7.95万元，增加176%，比2018年预算数减少6.06万元，减少32%。变化的原因主要是三公经费中公务用车维护费我单位为0，因为公车已收回；公务接待费数据是根据直部门单位一般商品和服务支出定额标准表生成的。
（三）年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出125万元，全部为采购货物支出。2019年度单位政府采购预算支出情况与2018年度是相同的，没有变化。
（四）国有资产占用情况说明。本单位占地面积3740.89平方米，办公用房建筑面积 3605.3平方米；本单位没有一台公务用车，因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出1471.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出485万元，主要情况安排如下：
①城乡规划编制经费专项200万元，该项目绩效目标为：1.完成4个规划编制（中心城区教育布局规划、屈子祠粽香小镇规划编制、长乐甜酒特色小镇规划编制、西片区控规修改）。2.启动1个编制，即城市总体规划修编的前期调研工作和各项专题研究，完成总规纲要编制。
②控建拆违执法经费专项150万元，该项目绩效目标为负责全市大型拆违行动、控建拆违执法、巡查、监管工作和规划宣传工作。数量目标为实现违法建设发现率、违法建设查处率均为100%。
③城市重点管控区奖励专项25万元，实行项目支出绩效目标管理，用于规范全市范围的建设行为，监管城市规划区重点监管区域4个乡镇，36个村（社区）控建拆违考核绩效。数量指标为拆除存量违建，质量指标为违法建设发现率和违法建设查外率为100%，实现新增违建为0，存量违法建设负增长。
④村庄规划编制全覆盖专项100万元，该项目立项依据是省政府办《关于进一步加强村庄建设的意见》湘政办发〔2018〕64号。湖南省住建厅《湖南省村庄规划“全覆盖”工作方案》湘建规函〔2017〕377号，绩效目标为全面完成村庄规划编制工作，实现村庄规划“全覆盖”。数量目标为完成146个村（社区）村庄规划编制，质量目标为市规划委员会专家评审通过率为100%。
⑤城乡规划建设专家顾问工作经费10万元。该专项专门用于城乡规划建设专家顾问工作经费。
七、名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
汨罗市规划局2019年度部门预算公开表格.xls