汨罗市国土资源局2017年度部门决算公开

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第一部分 汨罗市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市国土资源局2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市国土资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质环境保护的责任。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。

（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。

（十四）负责统一监督管理全市测绘工作。

（十五）管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括：国土资源局机关、汨罗市国土资源局乡镇国土所、汨罗市国土资源局土地复垦整理中心、汨罗市不动产登记中心，共4个单位。现有人数336人，其中：在职278人、退休58人。遗属16人。公务用车实有数5辆。

第三部分 汨罗市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市国土资源局2017年度收入总计5228.03万元，较上年决算数6292.22万元减少1064.19万元，减少16.91%，主要原因是本年度没有上年结余，主要原因是本年度的一般公共服务支出较上年决算数减少864.19万元，降低18.46%。

二、收入决算情况说明

汨罗市国土资源局2017年度收入总计5228.03万元，全部是本年收入，较上年决算数6292.22万元减少1064.19万元，减少16.91%，收入决算各项构成及占比情况如下：

（一）财政拨款收入3455.41万元，占本年收入合计的66.09%。

（二）事业收入1739.52万元，占本年收入合计的33.28%。

（三）其他收入33.1万元，占本年收入合计的0.63%。

三、支出决算情况说明

汨罗市国土资源局2017年度支出总计4711.03万元，全部是本年支出，较上年决算数减少1581.19万元，降低25.13%。其中基本支出3817.59万元，占比81.04%；项目支出893.44万元，占比18.96%。本年支出决算各项构成及占比情况如下：

（一）人员经费支出2320.15万元，占本年支出合计的49.25%。

（二）社会保障和就业支出423.39万元，占本年支出合计的8.98%。

（三）商品服务业等支出1040.95万元，占本年支出合计的22.1%。

（四）公共安全支出33.1万元，占本年支出合计的0.7%。

（五）土地资源利用与保护200万元，占本年支出合计的4.25%。

（六）国土整治支出485.44万元，占本年支出合计的10.3%。

（七）地质灾害防治支出208万元，占本年支出合计的4.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市国土资源局2017年度财政拨款收入总计5228.03万元，较上年决算数6292.22万元减少1064.19万元，减少16.91%，主要原因是本年度的一般公共服务支出较上年决算数减少864.19万元，降低18.46%。财政拨款支出总计4711.03万元，均为一般公共预算财政拨款项目，较上年决算数减少1581.19万元，降低25.13%，主要原因是本年度的一般公共服务支出较上年决算数减少864.19万元，降低18.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）   财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市国土资源局2017年度财政拨款支出总计4711.03万元，较上年决算数减少1581.19万元，降低25.13%。其中基本支出3817.59万元，占比81.04%；项目支出893.44万元，占比18.96%。主要是厉行节约，项目支出也减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汨罗市国土资源局2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中，基本支出3817.59万元，占比81.04%；项目支出893.44万元，占比18.96%。其决算各项构成及占比情况如下：

1、人员经费支出2320.15万元，占本年支出合计的49.25%。

2、社会保障支出423.39万元，占本年支出合计的8.98%。

3、商品服务业等支出1040.95万元，占本年支出合计的22.1%。

4、公共安全支出33.1万元，占本年支出合计的0.7%。

5、土地资源利用与保护200万元，占本年支出合计的4.25%。

6、国土整治支出485.44万元，占本年支出合计的10.3%。

7、地质灾害防治支出208万元，占本年支出合计的4.42%。

（三）财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计4711.03万元，完成年初预算数2754.13万元的171.05%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年终追加的部分经费。具体情况如下：

1.人员经费支出2320.15万元，年初预算数1878.84万元，完成年初预算数的123.49%。主要为财政年终追加的政策性人员经费；单位退休人员支出235.44万元，主要为年终追加的离退休人员等政策性经费。

2. 社会保障支出423.39万元，该项目年初预算423.39万元，系用于全系统干职工的社会保障支出（养老、医保、职业年金、残保金、失业保险金等），与年初预算数持平。

3. 商品服务业等支出1040.95万元，年初预算数407万元，完成年初预算数的255.76%。

（1）水电费支出59.17万元。该科目年初预算10.08万元，完成年初预算数的587%。主要是老办公楼拆迁增加大量用电。

（2）办公费、印刷费支出58.3万元。该科目年初预算30.24万元，完成年初预算数的192.79%。主要用于全局办公用品开支及印刷开支。

（3）差旅费支出89.03万元，该项目年初预算数为50.4万元，完成年初预算数的176.65%。增加部分主要是年中追加的干职工外出办公出差开支。

（4）会议费支出68.45万元，该项目年初预算数为16.8万元，完成年初预算数的407.44%。主要为全局干职工学习讲座及全局的会议开支。

（5）培训费支出4.79万元，该项目年初无预算数，主要为干职工及所长、执法人员培训开支。

（6）工会经费支出251.19万元，该项目年初无预算数，主要为干职工体检及慰问、困难补助支出、还有四个节假日物资支出。

（7）维修费支出116.32万元，该项目年初预算数为3.36万元，完成年初预算数的3461.9%。增加部分主要为单位房屋维修及水电维修还有食堂维修等。

（8）办公设备购置支出150.15万元。该项目年初无预算，增加部分主要为办公设备购置追加的经费。

（9）公务接待支出136.6万元，该项目年初预算数为36.96万元，完成年初预算数的369.59%。

（10）公务用车支出82万元，该项目年初无预算数。

（11）其他支出24.95万元，该项目年初无预算数。

4、公共安全支出33.1万元，该项目年初无预算数。主要用于国土资源局人员及财产安全支出。

5、土地资源利用与保护200万元，该项目年初预算数为65万元，完成年初预算数的307.69%。系土地资源利用与保护。

6、国土整治支出485.44万元，该项目年初预算数为153.52万元，完成年初预算数的316.2%。系高标准农田基本建设、土地平整等，中途追加基本农田保护专项经费。

7、地质灾害防治支出208万元，该项目年初预算数为70万元，完成年初预算数的297.14%。系地灾应急、搬迁避让、灾后重建等，因突发洪水，追加防汛抗旱资金及应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3817.59万元，其中：人员经费合计2743.54万元，占比71.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计1074.05万元，占比28.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计218.6万元，完成年初预算数的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中：无因公出国（境）费，也没有年初预算数；公务用车购置及运行费决算数为82万元，完成年初预算数的98.8%，原因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费决算数为136.6万元，完成年初预算数的97.57%，原因为是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

汨罗市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少4.4万元，降低1.97%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费82万元，较上年决算数减少1万元，降低1.2%；公务接待费218.6万元，较上年决算数减少3.4万元，降低2.43%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费82万元，占比37.51%；公务接待费136.6万元，占比62.49%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费82万元。全部是公务用车运行费，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。局机关及各二级单位全年度公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费136.6万元。主要为省、市单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待1505批次、17664人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市国土资源局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市国土资源局2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。

2017年，我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。局机关连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。汨罗市国土资源局2017年度机关运行经费支出1074.05万元，比2016年1122.01万元减少47.96万元，降低4.27%。主要原因是：部分下属事业单位为财政补助事业单位，2017年未纳入机关运行经费统计范畴。

（二）政府采购支出情况。汨罗市国土资源局2017年度政府采购支出总额150.15万元，其中：政府采购货物支出82.15万元、政府采购服务支出68万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，汨罗市国土资源局共有车辆5辆，一般公务用车3辆、执法用车1辆、其他用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障缴费：汨罗市国土资源局乡镇国土所为单位人员缴纳的养老保险。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年汨罗市国土资源局部门决算和“三公”经费决算公开表.xls