一、部门（单位）基本概况

联系人

许郑和

联络电话

5255388

人员编制

31

实有人数

31

职能职责概述

贯彻执行国家有关人民防空的法律法规、方针政策；组织制定城市防空袭方案和各种保障计划；检查监督城市重要经济目标的人民防空建设；组织实施人民防空通信、警报网建设；组织协调人民防空工程建设和维护，办理防空地下室易地建设、防空工程拆除的审批。

年度主要工作内容

任务1：新增人防地下室2000平方米。

任务2：完成警报器“双百动态达标”，新增警报器一台。

任务3：完成易地建设费征收280万元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全年共征收易地建设费532万元；新增审批地下人防工程2000平方米；新增警报器一台，维修警报器两处，警报系统实现“双百”动态达标。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

办机关

571.99

165.87

386.12

20

1、机关

571.99

165.87

386.12

20

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

办机关

571.99

544.81

266.49

78.08

27.18

0

1、局机关

571.99

544.81

266.49

78.08

27.18

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

办机关

14.1

8.98

5.12

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

办机关

1646894.60

1646894.60

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：警报器双百动态达标。

目标2：新增一处地下人防工程。

目标3：完成易地建设费征收400万元。

完成征收人防易地建设费征收532万元；警报系统建设完成“双百动态”达标；新增审批地下人防工程2000平方米。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

完成预定的人防工作任务

100%

较好。人防执法获岳阳市级先进单位

数量指标

易地建设费征收

280万元

532万元

新建地下人防工程

一处

2000平方米

时效指标

2017年

12月

按时完成

成本指标

整体支出342万元

408万元

119%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

新建地下人防工程一处

2000平方米

2000平方米

经济效益

征收易地建设费

280万元

532万元

生态效益

无

社会公众或服务对象满意度

满意度100%

满意

满意

绩效自评综合得分

96.6

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许波勇

副主任

汨罗市人防办

邹  莉

财务股长

汨罗市人防办

许郑和

会  计

汨罗市人防办

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、汨罗市人防办单位概况

（一）、机构设置

    人防办现有编制人数31名，（其中：行政编制26人，事业编制5人），退休5人。

（二）、部门单位构成

    人防办属于一级预算单位，无二级机构。

（三）主要职能

1、贯彻执行人民防空的法律、法规、规章和政策；结合本区实际，组织拟订人民防空地方性法规、规章和政策。

2、承担人民防空指挥所和人民防空指挥自动化建设的责任。利用人防指挥所在发生重特大突发事件时为政府提供指挥平台；拟订防空袭方案及保障计划；监督指导战时各项计划方案的落实。

3、承担人民防空警报建设和管理的责任。建立健全人民防空通信警报建设和人民防空无线电管理制度并督促实施。

4、指导有关部门制定防护和抢险抢修方案；组织民防演练；指导群众防空组织的建设和民防志愿者队伍的训练；参与监督指导重要经济目标防护工作。

5、承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作；监督指导城市建设开发利用地下空间并贯彻人民防空要求的执行情况；参与地下空间建设和开发利用项目规划工作。

6、承担人民防空工程建设、管理的责任。组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。

7、组织开展民防宣传教育和培训工作；组织民防科学技术和学术研究及交流。

8、负责民防经费计划、使用和监督管理；监督管理民防系统国有资产；组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。

 9、承担国防动员委员会人民防空办公室的工作；做好市委市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2017年度整体支出情况：

 （一）2017年整体支出571.99万元，其中：基本支出544.81万元，（人员经费支出330.41万元，公用经费支出78.08万元，其他支出136.32万元）；项目支出27.18万元。分别占支出的95.24%（57.76%，13.65%，23.83%）；4.76%。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况：

 2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计408.49万元，其中工资福利支出266.49万元，占65.24%，商品和服务支出78.08万元，占19.11%，对个人和家庭的补助支出63.92万元，占15.65%。

 （三）、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2017年三公经费支出14.01万元，占财政拨款支出的2.44%。 2017年三公经费合计14.01万元，较年初预算数14.5万元减少0.54万元，主要是公务接待费厉行节约以及公务车的取消促使三公经费逐步减少。

2017年三公经费合计14.01万元，较2016年16.16万元减少2.15万元，主要是公务接待费厉行节约减少0.98万元以及公务车的取消促使三公经费逐步减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车中取消公务车一台，单位现保留指挥通信车一台，公务车运行费用逐步减少。公务接待费支出较2016年减少0.98万元，其中公务接待批次减少25批次及接待人数减少189人次，公务接待逐步规范。

（四）、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出142万元，比2016 年增加52.04 万元，增长57.84%。主要原因是：扶贫、防汛及部门联点单位拨款支出增加及新增体能训练室及食堂的建设。

2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额8.17万元，均为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，我单位现有一辆人防指挥通信专用车一台。

2017年项目支出情况：

2017年申报省级宣教资金20万元，市本级专项资金5万元，实际用于项目资金27.18万元，超支2.18万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况：为了加强人民防空宣传教育，促进人防宣传教育阵地化、常态化发展，我办在南江及老街社区各建立了一个人防宣教阵地，并利用5.12 “防空放灾日”及11.1“人防警报试鸣日”，组织人防志愿者上街宣传现代防空放灾。每学期开学对就读新生发放《现代防空防灾》教育读本，安排人防志愿者为学校所有学生讲现代防空放灾专业课。

（二）专项管理情况：2017年共计向省办争取宣教资金20万元，用于宣教项目支出共计27.18万元，超支7.18万元（其中市本级投入5万元）。

四、部门（单位）整体支出绩效情况。

全年共收取易地建设费532万元，完成任务的203.9%。新增审批地下人防工程2000平方米，实现现代地下人防工程新的突破。全年新增警报器一台，维修警报器两台，警报系统实现“双百动态”达标。新增体能训练室一处，解决了准军事化机关的体能训练问题，新增机关食堂一处，解决了干职工的就餐问题。

五、存在的主要问题：人防专项经费严重不足，造成预算与实际支出明显不符。扶贫、防汛、拆迁、连企及其他中心工作开支偏大，无明显经费来源支持。

六、改进措施和有关建议：加强项目经费预算，解决人防经费短缺的问题。易地建设费做到专款专用，支持人防指挥中心建设，争取在十三五规划期内建成汨罗自己的人防指挥中心。