汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□√
项目名称 汨罗市一中校园改造
项目单位 汨罗市第一中学
主管部门 汨罗市教育体育局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2018年 8月10 日
汨罗市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
周辉林 |
联系电话 |
0730－3210660 |
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项目地址 |
汨罗市九章路 |
邮 编 |
414400 |
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项目起止时间 |
2017年 8月起至 2017年 10 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
200 |
实际到位资金 （万元） |
200 |
实际支出 （万元） |
200.270611 |
结余（万元） |
0 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
200 |
省财政 |
200 |
省财政 |
200.270611 |
省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县（市）财政 |
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县（市）财政 |
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县（市）财政 |
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县（市）财政 |
0 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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足球场提质改造工程 |
196.130611万元 |
2017-JZ-09-0032 40万 2017-JZ-10-0024 20万 2017-JZ-11-0030 60万 2018-JZ-02-0020 40万 2018-JZ-09-0027 36.130611万 |
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跑道划线 |
0.8万元 |
2017-JZ-09-0036 0.8万 |
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监理费 |
1.5万元 |
2018-JZ-01-0031 1.5万 |
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检测费 |
0.84万元 |
2018-JZ-01-0039 0.84万 |
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审计费 |
1万元 |
2018-JZ-01-0023 1万 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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改造足球场，更换草皮及部分塑胶。 |
2mm塑胶铺设3910.93㎡，更换草皮8232㎡，4mm塑胶铺设700㎡，看台、屋面防水2261.9㎡ |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
更换草皮 |
8232㎡ |
8232㎡ |
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塑胶铺设 |
4mm 700㎡ |
700㎡ |
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塑胶铺设 |
2mm 3910.93㎡ |
3910.93㎡ |
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看台防水 |
2261.9㎡ |
2261.9㎡ |
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质量指标 |
通过权威部门检测 |
100% |
100% |
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时效指标 |
按合同施工及竣工 |
100% |
100% |
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成本指标 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
师生反映良好 |
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师生反映良好 |
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生态效益 指标 |
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服务对象满意度 指标 |
社会公众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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群众满意率 |
≧95% |
≧95% |
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绩效自评综合得分 |
97分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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周辉林 |
副校长 |
汨罗市一中 |
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唐修林 |
总务主任 |
汨罗市一中 |
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黄拥军 |
体育组长 |
汨罗市一中 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
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财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 湛志成 联系电话：0730－3210660
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五、评价报告综述（文字部分） 汨罗市第一中学2017年度财政支出项目绩效自评报告 一、项目基本概况 2017年度汨罗市一中足球场提质改造专项经费200万元，主要用于足球场提质改造工程，包括更换草皮、修补塑胶、看台防水等。预期目标为：改造足球场，把原来破旧的草皮更换，破损的塑胶修补好，漏水的看台治理好。 二、项目资金使用及管理情况 （1）具体的全年资金实际使用情况为：2017年9月付中标公司工程款40万元，2017年10月付工程款20万元，2017年11月付工程款60万元，2018年2月付工程款40万元，2018年9月付工程款36.130611万元（依审计结论）共支付工程款196.130611万元，另外，2017年9月支付跑道划线0.8万元，2018年1月付监理费1.5万元，2018年1月付检测费0.84万元，2018年7月付工程审计费1万元，整个工程共计支出200.270611万元。 （2）项目资金管理情况。足球场提质改造专项经费到位及时，工程款能依合同按时到位，确保了工程顺利推进。专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。 （3）内部控制制度基本健全，管理规范。学校会计报表、会计账簿等会计资料真实地反映了专项资金管理，费用支出情况、 内部控制制度健全、会计基础工作扎实，会计核算规范。在财务管理方面，汨罗市一中执行严格的财务审批制度，重大经济事项均由校党委集体研究组织实施，为提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，市一中通过制度和落实《财务管理制度》、《财务工作人员考评细则》等内部管理制度，规范了内部管理，推进了智能型学校建设，确保了各项工作顺利进行。 三、专项组织实施情况 足球场提质改造工程先由设计部门进行预算，然后送财评中心评审，评审后到采办挂网，公开招标，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中标，建设时间为2017年8月至2017年10月，建设过程中聘请了汨罗市建功工程建设监理有限公司进行工程监理，并由汨罗市食品药品工商质量监督局委托青岛科技检测研究院有限公司进行了抽样检测，工程完工后，由汨罗市审计局对工程实施情况进行了审计，出具了审计报告。 四、综合评价情况及评价结论 汨罗市一中牢固树立和落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以人为本，执政为民，通过规范行为，落实制度，改革方法，实施工程，整个工程程序规范，施工及时，质量优良，监管、审计到位，解决师生体育场地使用问题，受到了师生的一致好评。 五、主要绩效情况分析 1、经济性指标 推动了地方经济的快速发展。整个工程使用了汨罗飞地工业园优冠公司的产品，推动了内需。 2、社会及效率指标 工程竣工后，师生使用了档次较高的运动场，并及时为汨罗人民群众开放，受到了社会的一致好评。 六、财政资金使用评价情况 2017年度，我单位足球场提质改造专项资金达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，并建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99分。 七、存在的主要问题及改进建议 1、存在问题：部门决算上报处理效率还需继续提升。 2、改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。 汨罗市第一中学 2018年8月10日 |