环卫处2017年临聘人员工资项目绩效评价自评报告
（一）项目基本概况
我处为市住房和城乡建设局二级机构，现有临聘人员415人（其中司机35人，跟车42人，清扫清运338人），负责城区232万㎡面积的清扫作业、街道洒水，垃圾清运、公厕及垃圾站管理等工作。
（二）项目资金使用及管理情况
坚持财经制度，经费开支坚持专款专用。
（三）项目组织实施情况
1、做好城区日常清扫工作，继续完善城区小范围承包程序。优化承包方案，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。
2、居民区服务提质，合理配备环卫基础设施和保洁人员，加大“洗、洒、扫”力度，将以前单纯的垃圾收集改为“一扫两保”和“两普扫”的管理模式，并严加考核，使居民区卫生面貌达到城区主、次干道工作标准。
3、加强公厕管理，确保公厕卫生洁净、设施正常，全天24小时开放。
4、科学安排洒水作业，探索晚间作业模式，全面确保降尘保湿效果。作业时间尽量避开车辆高峰期，不造成交通拥堵
（四）综合评价情况及评价结论
1．负责本城市市容环卫管理和服务。
2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。
3．负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理。
4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制。
5．负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统。
6．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。
（五）项目主要绩效情况分析
市场化运作步伐较小；资金短缺；临聘人员老龄化；临聘人员工资养老保险待遇问题
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
加大资金投入力度；彻底解决临聘人员工资及社保问题。
汨罗市环卫处
2018年8月08日
附件3
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 临聘人员工资
项目单位 汨罗市环境卫生管理处
主管部门 汨罗市住房和城乡建设局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2018 年 8月 08 日
汨罗市财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈静 |
联系电话 |
18216347999 |
|||||||||||||||||
|
项目地址 |
汨罗市城区 |
邮 编 |
414400 |
|||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2017年 1月起至 2017 年12月止 |
|||||||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
834 |
实际到位资金 （万元） |
834 |
实际支出 （万元） |
1032.62 |
结余（万元） |
-198.62 |
|||||||||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|||||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||||||||||
|
县（市）财政 |
834 |
县（市）财政 |
834 |
县（市）财政 |
915.47 |
县（市）财政 |
-81.47 |
|||||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
117.15 |
其它 |
117.15 |
其它 |
|
|||||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
||||||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
4900 |
JZ-01-0006 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
15460 |
JZ-01-0019 |
|
|||||||||||||||||
|
付1月份临聘人员工资 |
500492 |
JZ-01-0073 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款6850 |
6850 |
JZ-03-0006 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款6850 |
8706 |
JZ-03-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付2月份临聘人员工资 |
613130 |
JZ-03-0011 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款6850 |
14000 |
JZ-03-0018 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款6850 |
3200 |
JZ-03-0030 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款6850 |
5920 |
JZ-04-0013 |
|
|||||||||||||||||
|
付保险费 |
15523.2 |
JZ-04-0018 |
|
|||||||||||||||||
|
付3月份临聘人员工资 |
588342 |
JZ-04-0021 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
23264 |
JZ-04-0028 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
6037 |
JZ-05-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付4月份临聘人员工资 |
836222 |
JZ-05-0016 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
9990 |
JZ-05-0024 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
14267 |
JZ-05-0027 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
4920 |
JZ-05-0030 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
11959 |
JZ-06-0006 |
|
|||||||||||||||||
|
付5月份临聘人员工资 |
902912 |
JZ-06-0019 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
1700 |
JZ-06-0022 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
3350 |
JZ-06-0036 |
|
|||||||||||||||||
|
付6月份临聘人员工资 |
905955 |
JZ-07-0006 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
7800 |
JZ-07-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
4450 |
JZ-07-0016 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
9604 |
JZ-07-0020 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
7080 |
JZ-07-0025 |
|
|||||||||||||||||
|
付7月份临聘人员工资 |
975981 |
JZ-08-0008 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
4391 |
JZ-08-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
7600 |
JZ-08-0023 |
|
|||||||||||||||||
|
付8月份临聘人员工资 |
949869 |
JZ-09-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
10000 |
JZ-09-0027 |
|
|||||||||||||||||
|
付9月份临聘人员工资 |
939761 |
JZ-09-0038 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
1500 |
JZ-10-0012 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
8832 |
JZ-10-0020 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
10433 |
JZ-11-0005 |
|
|||||||||||||||||
|
付10月份临聘人员工资 |
924996 |
JZ-11-0009 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
8275 |
JZ-11-0018 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
2600 |
JZ-11-0030 |
|
|||||||||||||||||
|
付清退临聘人员补偿款 |
1000 |
JZ-12-0008 |
|
|||||||||||||||||
|
付11月份临聘人员工资 |
877114 |
JZ-12-0014 |
|
|||||||||||||||||
|
付12月份临聘人员工资 |
1077792 |
JZ-12-0044 |
|
|||||||||||||||||
|
支出合计 |
10326177.2 |
|
|
|||||||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||||||||||
|
切实搞好城区卫生管理工作，为争创国家级卫生城市努力奋斗。 |
能及时按照年初计划完成清扫保洁任务，积极配合各部门做好上级迎检任务工作。 |
|||||||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
城区清扫面积 |
186.1万㎡ |
232万㎡ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
国家二、三、四级质量标准 |
达标 |
达标 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
控制成本 |
≦3.46㎡//年 |
≦3.46㎡/年 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
创建卫生城市 |
国家级卫生城市 |
省级卫生城市 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
保证道路清洁卫生 |
≦17小时每天 |
≦17小时/天 |
|||||||||||||||||
|
街道洒水 |
4-6次 |
4-6次/天 |
||||||||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
打造宜居城市 |
国家级卫生城市 |
省级卫生城市 |
|||||||||||||||||
|
市民满意度 |
100% |
100% 5 |
||||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98 |
|||||||||||||||||||
|
评价等次 |
优秀 |
|||||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||||||||||
|
吴权中 |
主任 |
环卫处 |
|
|||||||||||||||||
|
伏银根 |
书记 |
环卫处 |
|
|||||||||||||||||
|
陈静 |
副主任 |
环卫处 |
|
|||||||||||||||||
|
欧阳郁 |
副书记 |
环卫处 |
|
|||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
|
财政业务股室审核意见： 股室负责人（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||||||||||
填报人（签名）：朱冬云 联系电话：13874057989
|
五、 评价报告综述（文字部分） （一）项目基本概况 我处为市住房和城乡建设局二级机构，现有临聘人员415人（其中司机35人，跟车42人，清扫清运338人），负责城区232万㎡面积的清扫作业、街道洒水，垃圾清运、公厕及垃圾站管理等工作。 （二）项目资金使用及管理情况 坚持财经制度，经费开支坚持专款专用。 （三）项目组织实施情况 1、做好城区日常清扫工作，继续完善城区小范围承包程序。优化承包方案，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。 2、居民区服务提质，合理配备环卫基础设施和保洁人员，加大“洗、洒、扫”力度，将以前单纯的垃圾收集改为“一扫两保”和“两普扫”的管理模式，并严加考核，使居民区卫生面貌达到城区主、次干道工作标准。 3、加强公厕管理，确保公厕卫生洁净、设施正常，全天24小时开放。 4、科学安排洒水作业，探索晚间作业模式，全面确保降尘保湿效果。作业时间尽量避开车辆高峰期，不造成交通拥堵 （四）综合评价情况及评价结论 1．负责本城市市容环卫管理和服务。 2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。 3．负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理。 4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制。 5．负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统。 6．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。 （五）项目主要绩效情况分析 市场化运作步伐较小；资金短缺；临聘人员老龄化；临聘人员工资养老保险待遇问题 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 加大资金投入力度；彻底解决临聘人员工资及社保问题 （七）附件 |
汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告
填报说明
一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。
2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。
3、项目单位：填写全称，不得省略。
4、主管部门：填写全称，不得省略。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。
2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。
3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。
4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
6、绩效自评综合得分：对照附件6“汨罗市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）”打分后填写附件5“汨罗市项目支出绩效评价自评表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。
9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。
10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签签字后加盖行政公章。
11、财政业务股室审核意见：业务股室审核后由股室负责人签字并加盖股室公章。
四、自评报告综述（文字部分）
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）项目概况
1、项目单位基本情况。
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
（二）项目资金使用及管理情况
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执
行情况）分析。
（三）项目组织实施情况
1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
（七）附件
评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
