一、部门（单位）基本概况

联系人

曾凤平

联络电话

5208820

人员编制

65

实有人数

65

职能职责概述

1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

2、在市人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计

对市级财政预算执行情况和其它财政收支。

对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；

按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；

对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督

对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

对与市级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查；

对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

4、承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

年度主要工作内容

1、在市人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

2、对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

3、按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；

4、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

5、对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督。对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，根据局年初工作计划，围绕市委、市政府中心工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1048.07

1048.07

1、局机关

1048.07

1048.07

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1048.07

1028.07

536.75

491.32

20

1、局机关

1048.07

1028.07

536.75

481.32

20

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

36.69

11.53

5.07

0

0

0

1、局机关

36.69

11.53

5.07

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

429.46

429.46

0

0

1、局机关

429.46

429.46

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

目标2：对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

目标3：按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；

目标4：对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

目标5：对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督。对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

目标6：完成上级审计机关安排的审计项目

目标1：本级预算执行情况审计高质量完成

目标2：部门预算执行情况审计高质量完成

目标3：对市委组织部、编委委托的27个审计项目高质量完成

目标4：政府投资和以政府投资为主的112个建设项目的预算执行情况和决算审计高质量完成

目标5：汨罗市政府7个融资平台公司资产负债及经营情况审计项目高质量完成

目标6：省市审计机关安排的专项资金审计项目高质量完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

审计项目质量

实施方案确定的审计事项完成，审计发现的重要问题在审计报告中反映，主要事实清楚、相关证据适当、充分，适用法律法规和标准适当，评价、定性、处理处罚意见恰当，审计程序符合规定。

100%

数量指标

2016年度财政预算执行审计项目

3个

3个

专项资金审计项目（省定项目）

2个

2个

汨罗市政府融资平台公司审计项目

7个

7个

汨罗市非义务教育化债审计项目

12个

12个

市编委委托审计项目

5个

5个

市委组织部委托经责审计项目

22个

22个

投资审计

112个

112个

时效指标

按审计实施方案规定的时间完成

100%

100%

成本指标

按预算支出

不超预算

未超预算

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

民生效益

良好

良好

社会和谐效益

良好

良好

经济效益

维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展

良好

良好

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众对审计工作的满意度

良好

良好

审计对象对审计工作的满意度

良好

良好

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭建芳

局长

汨罗市审计局

黄栋梁

副局长

汨罗市审计局

冯春秋

财务股长

汨罗市审计局

曾凤平

法制副股长

汨罗市审计局

评价组组长（签字）：

                                                                 年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                 年    月    日

审计局2017年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

汨罗市审计局于1984年4月成立，系正科级行政单位，内设办公室、基建、财政事业、经济责任、行政事业、农业、外贸、计算机、法制、财务、人事、综合股。年末有在职人员45人,退休人员20人。主要职能：1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。2、在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计

对市级财政预算执行情况和其它财政收支。

对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；

对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；

按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；

对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督

对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

对与市级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查；

对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

4、承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年年初预算为495.07万元，其中基本支出475.07万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出20万元。具体使用方向如下：

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。基本支出的管理和使用情况如下：

1.  基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）

2.  本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

（二）“三公”经费使用管理情况

1.  2017年“三公”经费预算情况（单位：万元）

2．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

3．“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）

三、单位整体支出绩效情况

2017年，根据局年初工作计划，围绕市委、市政府中心工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。“三公”经费预算总额较上年减少39%。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2017年度评价得分为99分。

（二）效率性评价和有效性评价

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，我局严格遵守各项财经纪律。

1、转变我局工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了局机关工作制度汇编，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

2、制定了《汨罗市审计局财务管理制度》，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、才、物的管理。

四、存在问题

综合预算支出绩效评价工作有待加强。

五、改进建议

强化综合预算支出绩效评价工作。

                                   汨罗市审计局

2018年8月11日