附件2
汨罗市20 17 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 住房和城乡建设局
预算编码 2120101
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2018 年 8 月 05 日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
吴慧 |
联络电话 |
13873070968 |
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人员编制 |
34 |
实有人数 |
34 |
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职能职责概述 |
1、负责牵头推进新型城市化战略的工作，宣传贯彻和组织落实推进新型城市化、城乡建设、工程建设、建筑业、勘察设计业、市政公用事业等行业的法律法规和政策，拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。2、负责全市建筑活动的监督管理。3、负责全市燃气热力、城市照明；4、指导全市村镇建设管理工作，5、负责全市的城镇园林绿化、义务植树、风景名胜区和“绿线”管理，6、组织协调城市公用事业、建筑业、建设市场、城区国土、城区殡葬管理、城区环保、湘江汨罗段、汨罗江汨罗段和沅水汨罗市水域砂石资源管理、园林绿化等方面的行政执法。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：危房改造 任务2：排水防涝 任务3：污水处理设施及生活垃圾项目 任务4：城市协调、下岗职工困难补助 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
运行情况好、群众满意度高 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
629.56 |
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629.56 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
629.56 |
442.56 |
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187 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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5.7 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
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118.6 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：有效控制城市雨水径流所带来的洪涝灾害 目标2：提升农民生活水平，建设美丽乡村 目标3：下岗职工补助 |
90% |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
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数量指标 |
指导农村危房改造、排水防涝 |
50% |
90% |
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污水处理、下岗职工补助 |
50% |
90% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
提升城市品位、抓好城市建设和管理、推进幸福汨罗建设 |
95% |
95% |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众满意 |
95% |
100% |
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绩效自评综合得分 |
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评价等次 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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曾玲 |
股长 |
住建局 |
曾玲 |
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徐英 |
股长 |
住建局 |
徐英 |
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狄志辉 |
股长 |
住建局 |
狄志辉 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 吴慧 联系电话：13873070968
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住建局2017年整体支出绩效评价自评报告 （一）项目基本情况 市住房和城乡建设局承担着城市基础设施建设、维护和日常管理、建筑质量管理、园林绿化养护、城市市容市貌和次序管理等职能，承担着危房改造、天然气入户等民生工程， （二）项目资金使用及管理情况 具体的全年资金实际使用情况为：城市管理综合协调费32万元、二级机构下岗职工困难补助40万元、危房改造20万元、排水防涝50万元、污水处理设施及生活垃圾项目10万元、玉池风景名胜30万元、督查办5万元 （2）项目资金管理情况。专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标开支情况；无超预算情况 （3）内部控制制度基本健全，管理规范。住建局的会计报表、会计账簿等会计资料基本真实的反映了专项资金管理、费用支出情况，内部控制制度基本健全，会计基础工作扎实，会计核算规范。 三、专项组织实施情况 专款专用 四、综合评价情况及评价结论 为建设秀美城市做出重大贡献 五、主要绩效情况分析 城市基础设施完善、市民满意度提升 六、财政资金使用评价情况 2017年度，我单位项目支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，绩效综合评价得分为98分 七、存在的主要问题及改进建议 加快完善相应制度建设、提升部门工作效率 |
