一、部门（单位）基本概况

联系人

徐建军

联络电话

5208061

人员编制

26

实有人数

  94

职能职责概述

为沟通城乡物产交流和繁荣城乡经济服务。
流通领域的生产资料管理，生活资料管理，经营管理。

年度主要工作内容

任务1：改造，积极服务新农村，做好服务三农工作，建设十大网络,服务基层。其中主要建设项目： 1.“新网工程”项目，促进流通连锁配送网络，扩大就业，加快经济发展。2.深化改革项目，打造新的供销系统，为农服务。长远意义上能方便惠及广大农民，转变其消费观念。

任务2：完善机关制度，严格要求。公费须刷卡，加强管理制度。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.2017年市供销联社总收入349.7万元，均为一般公共预算财政拨款，其中：经费拨款 294.7万元、纳入预算管理的非税收入拨款55万元。

2.2017年市供销联社总支出349.7万元，基本支出339.7万元，其中人员支出为301.4万元，公共支出为38.3万元。项目支出：综合改革10万元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

349.7

294.7

55

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

349.7

339.7

301.4

38.3

10

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

15

15

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

107.25

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1： “新网工程”完成100%；

目标2：深化改革已完成10%

为深化改革后期系列项目做准备

已达到预期目标

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

新网工程建超市

3个

已完成

职工住房

50套

已完成

数量指标

农资网点

9个

已完成

惠农服务中心

7个

已完成

时效指标

新网工程

3年

今年已完成100%

深化改革

4年

今年完成10%

成本指标

新网工程

200万

200

深化改革

10万

10

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

增加就业人数（新网工程）

110人

110人

经济效益

生态效益

农民增加收入

1000万元

1000万元

增加经营收入（新网工程）

50万

50万

惠农服务销售额

9600万元

9600万元

全年供应农资商品

87000吨

87000吨

市场占有率

60%

60%

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张克昌

主任

汨罗市供销合作社联合社

邹云

财务副主任

汨罗市供销合作社联合社

徐建军

财务股长

汨罗市供销合作社联合社

任欣欣

会计

汨罗市供销合作社联合社

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日