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汨罗市国土资源局2017年度部门绩效评价自评报告

来源：财政局日期：2018-08-13 12:52

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附件1

汨罗市20 17 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称汨罗市国土资源局

预算编码 20301

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2017 年 7 月 4 日

汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人		陈丽丽						联络电话				13873073230
人员编制		336						实有人数				336
职能职责概述		1、承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任。 2、承担规范国土资源管理秩序的责任。 3、承担优化配置国土资源的责任。 4、负责规范国土资源权属管理。 5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。 7、承担节约集约利用土地资源的责任。 8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。 9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转用生僻登记负责矿区的管理，承担保护性开采的特种矿种、、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。 10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。 11、承担地质环境保护的责任。 12、承担地质灾害预防和治理的责任。 13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的规范性文件和措施。 14、负责统一监督管理全市测绘工作。 15、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据会同有关部门编制汨罗市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导、监督各类测绘成果的管理和标志的保护。 16、承办市委、市政府交办的其他事项。
年度主要工作内容		目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用；目标2：确保耕地和基本农田面积不减少；目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治；目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序；目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据；目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		国土资源局总体运行畅通，不仅保护了耕地，也充分合理利用了土地，并得到了人民群众的好评。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计		其中：
			上年结转		公共财政拨款		政府基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款					其他收入
局机关及二级机构汇总	2754.13		0		2164.13		0		590					0
1、局机关	1429.37		0		839.37		0		590					0
2、乡镇国土所	952.04		0		952.04		0		0					0
3、土地整理中心	71.77		0		71.77		0		0					0
4、不动产登记中心	300.95		0		300.95		0		0					0
5、交易中心	0		0		0		0		0					0
6、测绘队	0		0		0		0		0					0
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计		其中：												结余
			基本支出		其中：						项目支出
					人员支出			公用支出
局机关及二级机构汇总	2754.13		2465.61		2058.61			407			288.52				0
1、局机关	1429.37		1200.85		884.68			316.17			228.52				0
2、乡镇国土所	952.04		952.04		882.99			69.05			0				0
3、土地整理中心	71.77		71.77		66.5			5.27			0				0
4、不动产登记中心	300.95		240.95		224.44			16.51			60				0
5、交易中心	0		0		0			0			0				0
6、测绘队	0		0		0			0			0				0
机构名称	三公经费合计		其中：
			公务接待费		公务用车运维费			公务用车购置费			因公出国费				会议费
局机关及二级机构汇总	301.9		157.9		112.9			0			0				31.1
1、局机关	93.28		60.5		26			0			0				6.78
2、乡镇国土所	84.6		42.6		42			0			0				0
3、土地整理中心	21.9		6.9		15			0			0				7.5
4、不动产登记中心	22.4		22.4		0			0			0				16.82
4、土地交易中心	15		15		0			0			0				0
5、测绘队	15		15		0			0			0				0
机构名称	固定资产合计		其中：												其他
			在用固定资产					出租固定资产
局机关及二级机构汇总	852.97		862.86					0							0
1、局机关	378.34		378.34					0							0
2、乡镇国土所	306.71		306.71					0							0
3、土地整理中心	45.2		45.2					0							0
4、土地交易中心	34.97		34.97					0							0
5、测绘队	108.17		108.17					0							0
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标							实际完成
	目标1：使有限的土地、矿产资源得到合理利用；目标2：确保耕地和基本农田面积不减少；目标3：保护地质环境，加强地质勘查管理和地质灾害防治；目标4：规范土地、矿业权、测绘市场秩序；目标5：规范国土资源权属，及时准确提供全市土地利用各种数据；目标6：依法征收资源收益，规范监督资金使用。							都已完成任务
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容					绩效内容				绩效目标值			完成情况
	产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）			质量指标		资源得到合理利用				已合理利用			已达标
						保护地质环境、加强地灾防治				已加强保护			已达标
				数量指标		确保耕地和基本农田面积不变				两项面积不变			已达标
						提供土地利用数据				按需提供			已提供
				时效指标		项目资金使用				按时下拨			已完成下拨
						国土管理工作及时性				计划时效性			按计划完成
				成本指标		执收成本				30%以内			已达标
						人员成本				800万元			已达标
	效益目标（预期实现的效益）			社会效益		确保耕地和基本农田面积不变				良好			已达标
						保护地质环境、加强地灾防治				良好			已达标
				经济效益		征收土地出让金				3.45个亿			已达标
						争取资金				3466.58万元			已达标
				生态效益		资源得到合理利用				良好			已达标
						保护矿山环境				良好			已达标
				社会公众或服务对象满意度		确保耕地和基本农田面积不变				100%			已达标
						保护地质环境、加强地灾防治				100%			已达标
绩效自评综合得分				99
评价等次				一等
四、评价人员
姓名		职务/职称						单位				签字
李石芳		局长						汨罗市国土资源局
潘玲		副局长						汨罗市国土资源局
周军		股长						汨罗市国土资源局
陈丽丽		副股长						汨罗市国土资源局
评价组组长（签字）：年月日
部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：年月日

填报人（签名）：陈丽丽联系电话：13873073230

国土资源局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

国土资源局工作职能为负责全市国土管理工作。现有人数336人，其中：在职278人（全额278人、自收自支0人）、退休58人。遗属16人。公务用车编制数5辆，实有数5辆。

（二）部门（单位）整体支出规模2754.13万元，其中：经费拨款2164.13万元，纳入预算管理的非税收入拨款510万元，罚没收入拨款80万元。使用方向主要是耕地保护，土地开发及利用，地灾防治，新增建设用地有偿使用等方面。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出2465.61万元，其中人员支出2058.61万元、公用经费407万元。

（二）专项支出

项目支出288.52万元，专项资金安排落实到位，能做到专款专用，并跟踪监督资金使用全过程，确保专项资金不挤占不挪用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

成立土地整理中心，专门负责土地开发整理项目，成立地灾综治小组，专门负责警报预报灾情，地质灾害应急与项目的建设监督，成立耕地保护小组，专门负责耕地保护。

（二）专项管理情况分析

各股室均签订责任状，各负其责，对自己分管项目跟踪监督。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

确保耕地和基本农田面积不变，资源得到合理利用，保护地质环境、加强地灾防治，规范土地、矿业权、测绘市场秩序。