一、部门（单位）基本概况

联系人

朱冬云

联络电话

13874057989

人员编制

156

实有人数

68

职能职责概述

为维护城市环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施营运与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

年度主要工作内容

任务1：垃圾场维修改造安装在线监测系统和渗漏液回灌系统。2添置环卫专用车辆21台，其中洒水车1台 、沟臂式垃圾车台1台、大型垃圾压缩车4台、与垃圾压缩站配套的转运车3台、清洗车4台、路面养护车2台、环境监察车2台、洗扫车3台、农用清障车1台、共计投入655.7万元。

任务2：沿江大道武广铁路往东段清扫保洁市场化向社会公开投标，约为150万元/年

任务3：对市区内部分垃圾站进行提质改造，改为压缩式垃圾站5座，约为80万元/座。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年，环卫处在市委、市政府和市住建局的正确领导下，以党建为总抓手带好队伍，紧紧围绕建设“三城同创”的目标，对照国家卫生城市标准，全面提升环卫工作质量，努力实现城区面貌大转变，城市形象大提升，环境卫生管理工作迈上了一个新台阶。现将情况总结如下： 　　

    一、加强日常管理工作，提高环境卫生质量 　　

    1、加大市容市貌监管力度。实施有计划、有步骤、有落实的督管办法，坚持做到日日巡查、月月考评。在具体工作中，对每次发现的问题，详细记录、及时反馈、限期整改。截至10月底共组织执法活动277次，出动执法人员3995人次。

    2、抓清扫改革，提高城市清扫保洁效率。清扫实行改革，将清扫路面细化，路面清扫实行“定员、定岗、定任务”，分配到每名清扫工人，每名清洁工人负责一段路面清扫保洁，责任、任务明确，谁出现问题谁负责，谁的路面干净就奖励谁。整体提高了职工的积极性，整体提高了管理的操作性，整体提高了城市清扫保洁的精细化。清运做到日产日清、无害化填埋。 　　

    3、规范管理、落实责任。定期召开班子成员例会，及时分析工作中存在的不足及改进办法，加强班子成员中的沟通和协调，提高凝聚力；认真落实长效管理机制，实行竞争上岗，对管理人员进行调整，落实责任制；加强长期机关效能工作，办公室上、下班实行实名签到制；加强财务管理，严格财经纪律，压缩非生产性开支。加强收费管理，督促各单位签订垃圾清运协议书，加大收缴清洁卫生费力度，增收节支，以保证日常运作。对建设路、高泉路、大众南北路绿色垃圾桶进行了全面撤除，对以上路段的门店垃圾实行上门收集，整体提升了城区主干道的卫生质量。联合城管大队、市政公司、园林处对S308线沿线15处垃圾围进行了全面拆除，全面治理沿线卫生乱象。从园林处接管了绿化带卫生管理，理顺了管理模式，增强了住建系统一盘棋的意识。

    4、加强生活垃圾填埋场、垃圾中转站、公厕的管理。减少中转、运输垃圾的过程中产生的二次污染，加大对垃圾填埋场、中转站、公厕的消毒力度，专人负责喷洒药水；车辆及时清运、清洗，严格做到每日清洗。认真落实日常收集生活垃圾制度，加强对垃圾运输途中防洒漏管理，防止在收运过程中撒漏造成二次污染；创新公厕管理方式，在公厕内推行“花式公厕”管理模式，摒弃原有便槽通畅，无蛛丝、无乱涂乱画、无臭味的粗放型管理要求，实施点檀香、放厕纸、摆绿色植物的更高层次要求。　

二、增加完善环卫设施，夯实环卫工作基础 　　

    近年来，我市城市建设的投资和工作力度明显加大，环卫硬件设施得到明显改善。我处紧紧抓住“创国卫”的契机，加大了环卫设施的建设。在创卫之时，我处加强了环卫设施完好率的管理，发挥了环卫设施的功能，保证了环卫设施的到位。为确保环卫设施完好率，我处加强巡视，发现破损立即通知作业单位及时维修或更换，确保了环卫设施的完好率，更大地发挥了环卫设施的功能。今年我处重点抓公厕、压缩式垃圾站的管理和果物箱的保洁管理，做到责任明确，管理规范，做到市容环境卫生365天管理无盲区，确保市容环境卫生整洁有序，常态长效。加大对垃圾场的环保投入力度，新建渗漏液在线监测和回灌系统。

三、集中整治卫生死角，提升环境卫生效果

    2017年以来，我市开展了滨江片区、屈子湿地生态公园、旧城提质等各个城市建设，随处可见城市建设的繁忙景象。但在这繁忙的背后却给我处的环境卫生管理工作提出了挑战，因为城市四处建设，建筑垃圾很多，尘土也很多，而且很多道路封闭不利于垃圾的清扫清运。面对诸多困难，我处没有退缩，反而迎难而上，积极应对处理。清扫方面，很多不方便扫的地方，就组织清扫工人花更多的时间去捡，以确保路面无裸露垃圾，而且加大了洒水车的冲洗次数，由原来每天四次增加到每天六次，并定期对街道进行清洗，以确保路面的整洁。清运方面，我们也克服各方面的困难，垃圾车到不了的地方，就组织清运工人用人力板车将垃圾拖出来，努力做到垃圾日产日清，以确保我们的城市保持清洁的环境，改变了城区卫生面貌，赢得了广大市民的高度认可。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3182.65

-904.38

2640.07

511.79

30.79

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3094.54

1131.41

1018.35

113.06

1963.13

88.11

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

357.28

2.94

301.24

52.5

0.6

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

1650.26

1650.26

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：渗漏液污水处理稳定达标排放；对渗漏污水进行处理；

目标2：垃圾场坚持每天喷洒生物制剂遏制臭味苍蝇产生，定时对现场进行黄土覆盖，解决沼气异味及垫膜污水分流处理；

目标3：搞好城区环境卫生管理工作，争创国家级卫生城市。

出水质量符合《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中的一级标准要求；完成本年度垃圾填埋覆盖，年污水处理量达30000吨；城区垃圾日产日清；能及时按照年初规划完成清扫保洁任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

国家二三四级质量指标

达标

达标

渗漏液污水稳定达标排放

一级标准

达标

数量指标

城区清扫面积

300万平方米

良好

垃圾渗漏液日处理

100吨

良好

时效指标

清理城区垃圾

日产日清

达标

每小时正常运营处理渗漏液

3.5-4吨

达标

成本指标

每吨渗漏液处理成本

150元

达标

每吨垃圾处理成本

87元

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

优质高效净水思源理念

创建卫生城市

争创国卫

达标

经济效益

生态效益

达到环保部门测量要求

国家标准

达标

保证道路清洁卫生

宜居城市

达标

社会公众或服务对象满意度

市民满意度

100%

达标

绩效自评综合得分

97分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴权中

主任

汨罗市环卫处

杨志明

支部书记

汨罗市环卫处

陈  静

常务副主任

汨罗市环卫处

欧阳郁

副书记

汨罗市环卫处

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：吴权中

                                                2018 年11月10日

环卫处2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：我处为市住房和城乡建设局二级机构，内设9个职能股室，即办公室、财务室、督查办、收费监察队、清扫队、清运队、清洗队、采购办、新桥垃圾场无害化处理中心。现有干部职工573人，其中正式职工146人（在岗68人,退休78人），临时工415人。，退养老人9人，遗属3人，环卫专用机械车辆46台，垃圾场专用设备挖掘机、压实机、推土机各一台. 

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1．负责本城市市容环卫管理和服务。

2．负责全市主次街道、城乡结合部的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理和垃圾容器的清洗工作。

3．负责建成区垃圾(围)、公厕的清扫保洁和监督管理。

4．负责推行和落实临街单位市容环卫管理责任制。

5．负责推行与审批乡镇垃圾集中收集处理系统。

6．负责管理、报批与组织收取环卫有偿服务费、城市生活垃圾处理等有关规费。

7．承办市政府交办的其他事项。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出（一）、2017年环卫处总收入3182.65万元，均为一般公共预算财政拨款,其中经费拨款2640.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款511.79万元。

（二）、2017年环卫处总支出3095.54万元，为城乡社区支出的基本支出1131.41万元；项目支出1963.13万元。

1、基本支出共计1131.41万元，其中人员经费支出1018.35万元，日常公用支出113.06万元。人员经费支出含工资福利支出666.83万元和对个人和家庭的补助支出351.52万元；

2、项目支出1963.13万元，其中：1、临聘人员工资1035.15万元；2、垃圾场污水处理中心运营经费327.05万元；3、设备设施运营经费394.93万元；4、新城区路段清扫承包费150万元；5、工业园区垃圾代运费51万元；6、环卫工人节经费5万元

 3、机关运行经费含基本支出和项目支出共计908.35万元，其中办公费3.81万元、印刷费0.91万元、咨询费0.75万元、水费0.45万元、电费16.59万元、邮电费0.18万元、差旅费0.71万元、维修(护）费151.68万元、公务接待费2.94万元、专用材料费74.67万元、被装购置费12.5万元、专用燃料费162.93万元、劳务费43.91万元、委托业务费359.79万元，工会经费34.08万元，其他支出42.45万元。

4、“三公”经费消费情况。“三公”经费公务接待费支出2.94万元，比去年略有减少，因环卫所有车辆及设备均为专业作业用车，所产生的费用在专用燃料费及专用材料费中列支。

5、（三）、2017年环卫处年末滚存结转-816.27万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2017年项目支出共计1963.13万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2017年项目支出：1、临聘人员工资1035.15万元；2、垃圾场污水处理中心运营经费327.05万元；3、设备设施运营经费394.93万元；4、新城区路段清扫承包费150万元；5、工业园区垃圾代运费51万元；6、环卫工人节经费5万元

3、专项资金管理情况分析

以节约成本为原则，坚持专款专用，严肃财经纪律，为各个项目提供资金保障。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、以“打造一流队伍、创新一流业绩、赢得一流口碑”为全年整体工作目标，提升班子成员工作能力、达到全国卫生城市工作标准、一切以市民为中心、将卫生服务达到极致、满足群众环境卫生要求。通过进一步理顺思路，完善机制，强化考评，促进城区市容环境卫生再上水平。

2、通过优化组合，合理安排各队室人员，形成以老带新、工作互补的人员搭配格局。明确各队室工作职责，形成考核细则，将队室分为一、二线进行绩效考核。

（二）专项管理情况分析

①城区所有垃圾做到日产日清，垃圾产量大的路段和单位做到随满随清，真正实现垃圾不落地。

②严格按制度加强压缩式垃圾站管理，及时维修、正常维护好机械设备，确保垃圾站正常运转。垃圾进站后做到随到、随压、随运，充分发挥压缩式垃圾站的中转功能，减少垃圾在城区的滞留时间。

③做好城区日常清扫工作，继续完善城区小范围承包程序。优化承包方案，科学划分清扫人员的作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。科学安排提高主次干道清洗次数，确保主次干道路面及人行道露本色、无树叶、无泥土。

④严格按照操作流程运行,定时对设备进行清洗、保持生产车间、厂区周围卫生整洁。

⑤负责进场道路的养护，路上无散乱垃圾、杂物，道路畅通无阻。

⑥做好进场车辆定点倾倒管理，准确统计垃圾量，及时平整压实，定期覆盖好黄土。

⑦定期打药，一天两次生化药剂灭蚊、除臭。

⑧定期保养好场内机械设备，出现故障及时申报维修。保持场地平整，按规定覆盖好黄土，做好防火、防盗等安全工作，确保垃圾场的正常运转。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

为了建设更高品质的生态文化活力汨罗，创建国家卫生城市，全面提高环卫工作效率和服务水平，全面贯彻党的十九大精神，以“精细管理、精益求精”为指导思想，着力提高环卫作业质量和管理水平，安全高效利用环卫资源，按照“作业精细化，服务全面化，管理长效化”的要求，理顺体制、创新机制、强化管理，进一步提升环卫工作质量，为把我市建设成“宜居、宜业、宜游”城市做出最大贡献。

五、存在的主要问题

1、环卫卫生费收取艰难，因城区很多社区以卫生协会的名义收取居民卫生费，对环卫处卫生费用收取造成很大影响，导致卫生费用收入减少。

2、新桥垃圾场因资金投入不够，无法对渗漏液处理能力增容，导致渗漏液处理能力不足。

六、改进措施和有关建议

1、建立城区统一收取卫生服务费用体系，本着谁收费谁负责的原则，划分卫生责任范围，收取卫生费用。

2、将垃圾场渗漏液处理厂交归第三方专业公司进行运营，费用纳入市财政预算。