一、部门（单位）基本概况

联系人

孟波

联络电话

13548905372

人员编制

40

实有人数

10

职能职责概述

1、为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，执法工作

年度主要工作内容

1、加强本市水域河道采砂管理，及禁采工作。

2、加强采区采砂的各项监督安全管理工作，做好采区周边及水域的协调工作

3、努力加强水生态的保护及修护工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年汨罗江、内河实施全面禁采，落实24小时轮班值守制度，并开展公安、水务、湿地、镇政府联合执法行动30余次，共计抓获非法采砂嫌疑人6余名，行政拘留1人，捣毁非法采砂、吸砂机具10余台，扣押和拆卸非法采砂挖机近10台次，责成40艘船只集中停靠、查处超载运输船25艘次，卸载超载砂石近万吨，下发整改通知60余份，对工程船违规装载等行为处罚违约金36万元，做到依法依规打击到位，确保河道采砂良好秩序。我局及湘汨资源开发有限公司国有经营共6个月，完成砂石开采量约720万吨，财政收益7.8亿，完成国地两税4600万。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

河道砂石综合执法局

994.78

994.78

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

河道砂石综合执法局

994.78

338.87

196.43

142.43

655

河道砂石综合执法局

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

64

27

37

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、全力推进国有经营

2、突出安全工作

3、落实禁采和砂场平整

4、中央环保督查整改和码头整治情况

1、全面实施本市采区采砂的国有经营

2、安全工作扎实有效，确保人车船的安全

3、汨罗江、内河全面禁采，砂场平整复绿

4、严格落实中央环保整改要求到位

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

汨罗江、内河河道全面禁采；湘沅江采区采砂实现国有经营

加强禁采工作，确保河道采砂安全和保护水生态防止国有资源流失，努力实现国有资源效益再大化

数量指标

97%

时效指标

98%

成本指标

各类执法协调费用

严格按照财经制度，节约原则，经费用于各类采砂协调费用

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提高执法管理水平，确保河道采砂秩序安全稳定

经济效益

通过国有经营方式，实现砂石资源效益最大化

生态效益

加强水生态的保护和修护

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

湛益

局长

河道砂石综合执法局

王军

副局长

河道砂石综合执法局

刘志力

主任

河道砂石综合执法局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

砂石局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

1、基本职能：河道砂石综合执法局是为河道采砂生产经营提供管理和服务保障。负责本市水域采砂的统一管理，组织协调和监督检查、执法工作，采砂许可的初步审查工作，负责采区现场生产安全管理，负责本砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。

2、机构设置：内务组、汨罗江组、内河组、湘汨资源开发有限公司。核定全额拨款事业编制40名，现有在编在岗10人。因工作需要从各相关职能部门（公安、水政、城管执法、交通等）抽调人员89人，临聘人员12人。2017年度部门整体支出723.85万元，主要用于人员经费开支、日常公用经费开支及河道采砂管理专项经费。

3、2017年成立国有公司以来，注重砂石国有经营为主线，着重党建、扶贫、防汛等重点工作，做好禁采后续工作，重拳执法、维稳协调等，共计采取联合执法行动30余次，共计抓获非法采砂嫌疑人6余名，行政拘留1人，全面稳步推进我局工作不断向前发展。

（一）部门（单位）专项组织实施情况

支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：

2017年砂石局现有工作人员111人，其中：在编10人，抽调及临聘人员101人，全年财政经费拨款723.85万元，（其中工资福利支出196.43万元，一般商品和服务支出142.43万元）。专项经费为655万元。

（二）专项支出

1、部门（单位）整体支出绩效情况

经济性分析：收入方面，我局及湘汨资源开发有限公司国有经营共6个月，完成砂石开采量约720万吨，财政收益7.8亿，完成国地两税4600万。支出方面，我局严格遵循财务制度管理，严格资金拨付审批程序，坚持国库集中支付，做到专户储存、专款专用，专帐管理，确保了资金安全高效运转。全年支出总额723.85万元，其中人员经费支出62.04万元，公用经费支出4.54万元，“三公经费”开支严格控制在年初预算之内，项目支出655万元，主要是在本市水域湘沅江采区对芦苇场和渔民进行补偿，及周边乡镇的河道禁采管理的协调费用和河道整治。效率性分析：一、确保河道禁采管理工作安全有序，在汨罗江河段船只解体上岸工作的基础上，按照禁采方案精神，召集各相关镇政府和职能部门禁采工作负责同志，全力落实汨罗江及内河砂场平整工作，累计投入河道砂石管理经费1000000元。国有经营砂石效益最大化，创造财政收益7.8亿。四、扶贫工作：根据扶贫计划，投入10万元扶贫资金用于购买鸡、猪、牛、羊，给贫困户生产致富条件，重拾贫困户致富信心。强化基础建设，硬化村级公路2.1公里，为群众增收脱贫打下坚实基础。有效性分析：全局干职工实行上下班签到制度、请销假制度、政府集中采购制度、财务管理制度、国有资产管理等制度，全年费用开支严格按局财务制度执行，费用限额严格控制在年初预算之内，办公、接待、公务用车尽量刷卡，全年公务卡刷卡率达50%以，严格的工作纪律和严肃的财经纪律为全年工作任务目标的全面完成，为房地产事业的良性健康发展起了决定性作用。可持续性分析：随着环保保护和治理的力度不断加大，认真做好河道砂石禁采和管理工作，加大对偷盗采的打击力度，确保砂石资源不流失及水生态环境得到有效的保护

2、存在的主要问题

随着河道禁采和环保力度的加大，砂石资源价格不断上涨，又因盗采砂石的违法成本低，所以盗采砂石的情况也时有发生，希望上级政府加大对砂石禁采及管理协调资金拨付力度，更好的促进我市河道禁采工作安全有序的发展。