市交通运输局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

①基本职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。      

②机构设置情况

交通系统下属道路运输管理所、农村公路管理所、农村路政执法大队、港航所、城市公共汽车管理所等单位。现有人数364人，其中在职277人，退休87人。遗属9人。核定公务用车编制19台，现有19台。

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

     我部门2017年度总支出3770.64万元，其中：基本支出3073.98万元(其中人员支出2317.62万元，公务支出756.36万元（含项目支出139.34万元)；项目支出696.66万元（总项目支出836万元，年初预算安排668万元，追加168万元。其中1、机关：春运工作经费5万元，交通战备2万元，质监站10万元，水上公路常规交通安全5万元,渡口签单发航及视频监控经费8万元,交通治超领导小组20万元。2、运管所：打击非法营运40万元，治超经费60万元。3、农村公路执法大队治超经费30万元，农村公路管理所农村公路养护488万元（先批后用）。4、公汽公司巡查养护费49万元、免费乘车补贴30万元、低票补贴89万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度我部门基本支出3073.98万元，其中局机关996.3万元、运管所1136.97元、公路所295.2万元、农村路政执法大队287.92万元、港务所357.59万元。用于人员支出2317.62万元(在岗职工、退休人员、聘用工勤人员等支出），公务支出756.36万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，2017年度有普级工资调整，公务支出预算内控制开支，三公经费决算数92.07万元，与去年同期比下降14.9%,原因为2017年3月23日,汨罗市政府下达禁酒令,减少了酒消费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

①农村公路养护项目：财政到位资金488万元，总投入626万元。

②公交巡查养护专项：财政到位资金49万元，总投入49万元。

③公交低票价补贴专项：财政到位资金89万元，总投入89万元。

④公交残疾人、老年人免费票价补贴：财政到位资金30万元，总投入30万元。

⑤其他交通专项:财政到位资金180万元,总投入180万元.

专项资金实际使用情况分析

2017年度交通专项资金836万元全部投入各交通专项建设中,农村公路养护资金用于养护建设财政投入626万元,超额投入138万元。治超治限工作经费财政投入90万元,打击非法营运专项财政投入40万元。公交候车亭巡查养护财政投入49万元，残疾人、老年人免费乘车公交车财政投入补贴30万，低票价财政投入补贴89万元。其他交通专项整治经费50万元。为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

专项资金管理情况分析

交通专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，

为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

农村公路养护488万元(先批后用)由公路所实施项目，确保全市农村公路健康发展做出成绩；治超90万元(先批后用)由运管所和农村路政执法大队实施项目，主要用于治理货车的限载治超工作，确保了道路运输安全。打击非法营运40万元由运管所实施项目，主要治理全市非法营运的黑车和黑摩的，为道路运输安全和保障道路运输合法经营做出成绩；公汽公司巡查养护49万元由公汽公司实施项目，为全市公共汽车行业形象提升和城市品位提高做出成绩；残疾人、老年人免费乘车公交车补贴30万，低票价补贴89万元由公汽公司实施项目，为执行市委市政府落实百姓出行福利、提升城市公益项目便民政策做出了贡献。

（二）专项管理情况分析

专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金完成建设项目和政府中心工作，为全市经济发展和社会稳定做出一定贡献。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

一、交通重点工程建设强势推进

2017年，我市交通建设大会战共完成投资11.7亿元，超额完成岳阳市交通建设大会战指挥部下达的各项任务，其中干线公路建设完成投资10.1亿元，农村公路建设完成投资1亿元，汽车站建设完成投资0.6亿元。大会战各项工作多次赢得岳阳市主要领导的一致好评，工作经验多次被岳阳市交通建设大会战指挥部专刊和《岳阳日报》推介。

G240汨罗段作为我市境内第一条一级干线公路，全长34.1公里，投资10.1亿元，于2016年7月启动征拆，10月进场施工，2017年9月20日实现主线通车，仅用了10个月时间，创造了“汨罗速度”和“岳阳标杆”，打造了“汨罗风景线”，挑战了不可能。G240汨罗段的顺利建成，不仅拉通了我市对接大长沙的第一条高标准城际快速干道，而且日益成为展示地域形象的生态景观大道、安全通畅的幸福大道、便民致富的光明大道。G536汨罗段改线工程2017年2月17日开工，完成G107以东路段路面主体工程，基本完成G107以西路段路面水稳层施工。站场建设工程汨罗客运总站2017年9月底实现站房主体封顶，正在抓紧内外装饰施工，预计5月上旬可正式投入运营。此外，还完成了40个农村客运招呼站和6处渡口码头标准化建设。红屈线一期变更工程于2017年端午节前，投入0.4亿元高标准完成了汨罗江大桥往西2.6公里路段的变更建设，打造了我市第一条集观光旅游、骑行休闲于一体的生态样板路。农村公路建设2017年新建提质251公里，改造维修中小危桥12座。罗城西路二期于2017年11月启动建设，完成箱涵建设和路面级配碎石垫层。G107弼时段大中修工程春节前实现全面完工。

二、交通重大后续项目借势跟进

在快速推进项目建设的同时，项目前期也不断加速办理。G107改线提质（汨长大道）工程已配合岳阳市完成了工可编制。汨杨公路拓改工程经多方努力已纳入省交通运输“十三五”中期调整规划，通过了工可评审，完成了行业意见、规划选址等前期工作，2017年12月28日举行了开工动员仪式。三磊公路、天伍公路已通过工可评审，完成地质灾害评估和压覆矿查询，正在办理相关专项批复。李家塅至六塘公路（湘慧线）已通过工可评审，正在抓紧办理其他相关前期工作。X161粽子文化产业园路段已完成设计评审、红线放样等相关工作，拟于近期招标正式启动建设。此外，还积极争取将张傲线、高台码头等项目纳入省“十三五”中期调整规划；积极推进以汨杨公路、红屈线、高台码头建设为主的交通综合枢纽及配套服务建设PPP项目运作，项目已成功进库并启动招投标工作。

三、行业安全管理服务顺势改进

2017年，全市交通运输行业管理和服务坚持问题导向，顺应发展要求，突出了“四抓”。

（一）抓安全监管不松懈。切实履行安全生产“一岗双责、党政同责”，持续开展安全生产大检查、安全隐患清零及“一单四制”行动，全年查处安全隐患车辆52台次、船舶46艘次，督促整改到位率100％。深入开展安全生产“大部署、大宣传、大整治、大督查、大提升”五大行动，重点开展水上安全整治，对200余艘干舷不足的船舶强制卸载货物6000余吨，行政处罚船舶98艘、船员35名，确保了全年全市交通运输行业安全生产的平安稳定。

（二）抓行业整治不松动。一是非法营运打击有力。专门设立城市客运管理中队和京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心，重点打击城区范围内非法营运车辆，查处摩的660台、黑的25台，报送拘留15人；货运“治违”共查处各类案件1002起，处罚金170余万元。二是超载超限治理有成。全年共查处超限超载车辆380余台次，强制卸载货物1180余吨，处罚金约45万元，把牢源头管控，省、市两级先后4次对城区治超工作进行督查都获得好评。三是驾培维修管控有效。查处违章教学案件60余起，处理学员投诉30余次，开展文明进驾校“五个一”活动，不断推进驾培行业健康发展；严格规范车辆维修企业质量管控和环保工艺，严查非法改拼装货运车辆行为，不断提升维修行业服务质量。

（三）抓客运管理不松气。一是主动化解出租车转型期矛盾。按时清退出租车2016年12月31日后经营权有偿使用费591万元，责成中创公司减免部分管理费用和保险费用，减轻了经营业主的压力，维护了行业稳定。二是积极推进公交运营体制改革。采取“三步走”的办法，启动全市公交车运营体制改革，收回原运营的13条线路83台公交车经营权，优化调整线路，延长运营时间，提升服务质量，改善公交形象。2月1日成功举行新能源公交车首发仪式，老旧公交全面退出，实行“公有公营”的80台新能源纯电动公交车正式投入运营，市民好评如潮。三是适时推行长途客运实名制乘车。按照上级有关文件精神，于2017年9月21日起，对长途客运班线实施实名制购票乘车。

（四）抓脱贫攻坚不松劲。为解决贫困村交通基础设施落后的局面，制定了切实可行的《基础设施完善脱贫攻坚实施方案》，先后共投入2000余万元，为贫困村拓宽道路21公里，实施安保工程22.5公里，新建公路62公里，对玉池片区3条主干道水毁路段进行了维修加固，为全市脱贫攻坚工作顺利通过省检、国检作出了积极贡献。

五、存在的主要问题

1、基本支出中，预算资金安排公务费按人均2000元提高到5000元，便物价等因素的影响，行政运行预算资金安排标准仍不能满足正常的运作；

2、专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题，比如交通行政执法经费、交通反恐活动专项经费等；二是预算资金安排不足的问题，比如：公交候车亭巡查养护49万元，除了巡查人员工资外，公交亭的维护因人为破坏严重及年代陈旧原因，维护成本逐年增加。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（四）继续建议追加财政资金建设全市公交候车亭监控系统，便于人为破坏的取证和管理，以达到长效的降低公交候车亭巡查养护成本。