一、部门（单位）基本概况

联系人

张细红

联络电话

15200263096

人员编制

54

实有人数

82

职能职责概述

1、贯彻执行国家、省、市发展农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。
  2、根据全市农机化事业发展总体布局及相关政策，提出全市农机系统中、长期发展规划和年度计划，负责贯彻国家固定资产管理规定，对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查并提出立项建议。
　3、负责全市农机化发展资金的筹集和专项资金的分配、计划编制、管理与使用监督；参与市级有关部门对农机系统的经济调节工作。
　4、负责对全市农机社会化服务体系建设、基层农机化服务组织的政策和业务指导；指导全市农机系统开展农业生产、抗灾救灾的农业机械化服务。
　5、负责对农业机械制造实施行业管理；负责农机产品推广许可证的申报，配合质量技术监督部门搞好农业机械产品质量监督。
　6、负责指导全市农机行业安全生产工作，组织协调全市农机安全监督管理，对全市农机安全监理机构进行业务、政策指导。
　7、负责全市农机科研、科技推广、教育培训工作的宏观指导，组织实施农机科教兴农，负责农机重大科技项目的立项、申报。
　8、负责组织收集、整理和发布全市农机系统的行业信息。
　9、负责指导农机化方面的学会、协会等社团组织和学术团体活动。

年度主要工作内容

任务1：扎实抓好农机购置补贴工作

任务2：认真完成水稻机械化育插秧技术推广任务

任务3：完成“平安农机”创建工作任务

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2017年完成农机购置补贴资金1359万元，补贴各类农机具531台（套）。建成1个水稻育插秧机械化示范基地，完成机插面积23万亩。创建“平安农机”示范乡镇1个。2017年度汨罗市农机局获评全省现代农机合作社建设先进单位、全省农机安全生产目标管理先进单位、全省农机科教质量工作先进单位、全省农机“三减量行动”先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

650.07

650.07

1、局机关

435.12

435.12

2、监理所

214.95

214.95

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

650.07

599.73

488.53

111.2

50.34

1、局机关

435.12

420.12

359.91

60.21

15

2、监理所

214.95

179.61

128.62

50.99

35.34

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

20.56

17.07

3.32

0.17

1、局机关

10.79

10.5

0.29

2、监理所

9.77

6.57

3.03

0.17

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

198.1

198.1

1、局机关

181.26

181.26

2、监理所

16.84

16.84

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:完成农机购置补贴专项资金1300万元,补贴各类农机具500台(套)。

目标2:建成1个水稻机插秧示范基地，年内完成机插面积达到22万亩。

目标3:完成“平安农机”示范乡镇创建任务。

1、完成农机购置补贴资金1359万元，补贴农机具531台（套）。

2、完成机插面积23万亩。

3、创建“平安农机“示范乡镇 1个。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

无重特大农机安全事故

0起

0起

无涉农违纪违规案件

0起

0起

数量指标

农机综合水平

82%

82.3%

完成机插面积

22万亩

23万亩

完成农机购置补贴资金

1300万元

1359万元

补贴农机具

500套

531套

创建平安农机示范乡镇

1个

1个

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

粮食增产

 520万公斤

600万公斤

经济效益

节约成本

123500万元

123800万元

生态效益

     减少农药使用

95吨

   98吨

社会公众或服务对象满意度

≧96%

≧97%

绩效自评综合得分

93

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴静波

党组书记、局长

汨罗市农机局

吴静波

黄盛名

党组成员、副局长

汨罗市农机局

黄盛名

廖辉祥

党组成员

汨罗市农机局

廖辉祥

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

农机局2017年整体支出绩效评价自评报告

一、单位基本情况

农机局是市政府主管全市农业机械管理工作的承担行政职能的事业单位，主负责贯彻执行国家、省、市发展农机化方针、政策、法规、规章和管理办法,按照市政府授予的权限对全市农机化发展重点、发展方向进行调控、监督和服务。单位人员编制数为54人（包含农机监理所14人），现有人数82人，其中在职54人，退休28人，无编人员7人，公务用车编制数1辆，实有数1辆。

二、部门（单位）整体支出情况

2017年我局全年收入总额为650.07万元，其中财政拨款650.07万元；全年支出合计650.07万元，其中人员支出502.71万元，公用支出97.02万元，项目支出50.34万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）年度工作任务完成情况

2017年完成农机购置补贴资金1359万元，补贴各类农机具531台（套）。，建成1个水稻育插秧机械化示范基地，完成机插面积23万亩。创建“平安农机”示范乡镇1个。2017年度获评全省现代农机合作社建设先进单位、全省农机安全生产目标管理先进单位、全省农机科教质量工作先进单位、全省农机“三减量行动”先进单位。

（二）整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

1、完成补贴资金1359万元，补贴农机具531台（套）。

2、大力推广水稻育插秧机械化技术，完成机插面积22万亩。

3、创建“平安农机”示范乡镇 1个。

四、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

汨罗市农业机械管理局

                                    2018年8月11日