一、部门（单位）基本概况

联系人

周军

联络电话

13974053225

人员编制

26

实有人数

26

职能职责概述

汨罗市血吸虫病防治领导小组办公室的主要职责是：一、指导全市血吸虫病防治工作的开展。二、制定全市血吸虫病防治工作规划。三、强化宣传教育，丰富疫区居民的血防知识。四、完善控急网络，严控急性发生。五、加强联防联控，稳步推进血防工作，同步开展疫情监测等工作。六、常规性业务工作开展

年度主要工作内容

任务1：任务1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施；

任务2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作；

任务3：总结全年度工作，迎接省、市血防办的年度考核.

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

查螺900万平方米，灭螺390万平方米，灭蚴220万平方米，查病11717人次，人畜血吸虫病感染率，急性发病率0起。查、灭螺任务按时完成率100%，查病、化疗按时完成率100%。通过实施项目，使人群身体健康，社会和谐。促进经济稳定发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2693.28

319.43

1574.2

801.65

1、局机关

2211.01

276.03

1135.33

799.65

2、白塘血防站

36.75

-23.43

60.18

3、磊石血防站

183.88

43.41

140.47

4、城关血防站

103.55

23.42

78.13

2

5、罗城医院

160.09

160.09

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2026.5

1928.15

663.1

1265.05

98.35

668.78

1、局机关

1464.5

1366.15

269.19

1096.96

98.35

746.51

2、、白塘血防站

57.18

57.18

45.46

11.72

-20.43

3、、磊石血防站

148.9

148.9

46.6

102.3

34.98

4、城关血防站

95.9

95.90

60.5

35.4

7.65

5、罗城医院

260.02

260.02

241.35

18.67

-99.93

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

46

46

1、局机关

20

20

2、白塘血防站1

0.9

0.9

3、磊石血防站

2.7

2.7

4、城关血防站

3.4

3.4

5、罗城医院

19

19

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

544.65

544.65

1、局机关

130.76

130.76

2、白塘血防站

56.45

56.45

3、磊石血防站

64.98

64.98

4、城关血防站

2.49

2.49

5、罗城医院

289.97

289.97

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴等工作的实施；

目标2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗工作；

目标3：总结全年度工作，迎接省、市血防办的年度考核。

全额完成任务

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

人畜血吸虫病感染率下降至1%以下，急性发病率0起。

〈1%

100%

数量指标

查螺900万平方米，灭螺390万平方米，灭蚴220万平方米，查病11717人次，化疗15145人次。

100%

100%

时效指标

查、灭螺任务按时完成率100%，查病、化疗按时完成率100%

100%

100%

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过实施项目，使人群身体健康，社会和谐。促进经济稳定发展。

100%

100%

经济效益

生态效益

通过垸外有螺洲滩的治理，减少了外洲的环境污染。

≥95%

100%

社会公众或服务对象满意度

对血防工作人员的服务水平与能力感到满意。

100%

100%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡定徽

主任

血防办

杨五霞

业务股长

血防办

周军

财务股长

血防办

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

汨罗市血防办2017年整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

1、基本情况：血防办现有在职人员26人；办机关设办公室、业务股、人事股、财计股、宣教股、综治股等股室；血防办主要职能是指导全市血吸虫病防治工作、制定血吸虫病防治工作方案；重点工作计划是做好血吸虫病疫区居民无害化厕所改造工程项目，完善好急性血吸虫病的防控网络、确保不发生急性血吸虫病病例，认真开展好查灭螺、查治病、健教宣传等工作，降低人畜血吸虫病感染率，确保全市血吸虫病疫情达到血吸虫病传播控制标准。

2、单位整体支出情况：整体支出由人员支出、公用支出、项目支出等部分组成；人员支出主要是人员工资、年休假补助，公用支出主要是办公经费、公务接待、公务用车等，项目支出主要是血防业务（查灭螺、查治病、健教宣传、急性防控等）用工经费、传染源控制工程经费等。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

单位基本支出主要是人员支出及公用支出。人员支出全部按照上级文件规定的应发数额支出，无任何违规发放人员补贴情况；公用支出主要是用于办公开支、公务接待、公务用车等，在公务接待中严格按照政府文件规定，餐饮费不超标，不违规发烟、饮酒，不违规公费旅游，不违规私用公车；办公室纪检负责人负责对各项公务开支进行严格监督。

2、专项支出

⑴ 本单位专项资金主要有血吸虫病疫区居民无害化厕所改造工程，全年项目资金总支出为98.35万元，项目资金全部用于血吸虫病疫区居民无害化厕所改造。

⑵ 本单位专项资金全部用于血吸虫病疫区居民无害化厕所改造等工作。

⑶ 本单位的专项资金管理由办党组集体研究，按照上级相关部门的规定制定出本单位的专项资金管理制度，做到专款专帐，各项资金由市财政审核后方可支付。无专项资金违规使用情况。

三、单位专项组织实施情况

1、专项组织情况分析。2017年度我单位涉及招投标的项目有血吸虫病疫区居民无害化厕所改造工程，此项目全部按照专业造价部门造价、财政局审批、挂网公开招投标、签订合同、竣工验收、拨付项目款项等程序进行。项目工程实施公开透明，无任何违纪违规情况。

2、专项管理情况分析。项目管理有专门的监督制度和财务制度。在项目的实施中，由业务部门牵头对各项目的实施进行全程监督，确保项目完成的质量和数量。在财务方面做到一把手审批、纪检监督，付款由市财政审核合格后方可付款。

四、单位整体支出绩效情况

本单位整体支出在经济性方面本着可开支可不开支的就不开支，对成本控制本着最低成本的原则节约开支费用，不浪费一分钱；在效益性方面本着各项工作高质高效的原则，及时的完成各项工作任务；在有效性方面如基层业务查灭螺等工作用工开支，按照当地工价付给各专业工作队人员工资，保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，很好的保证了人民群众的身体健康。