2018年度

汨罗市民政局部门决算

 

目录

第一部分概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、单位收入支出表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、部门职责

（一）.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划和有关

政策，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查.

（二）.承担依法对全市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

（三）.贯彻执行国家优抚政策，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚

恤工作。负责烈士褒扬工作。承担全市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。

（四）.拟订全市退役士兵（含士官）、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划；指导全市接收安置工作和全市退役士兵的培训与就业工作。

（五）.拟订全市救灾工作规划和政策，组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查和统计上报灾情；管理、分配中央和省下达的救灾款物并监督使用；组织指导全区性救灾捐赠工作；承担减灾有关工作。

（六）.负责全市城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

（七）.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）.负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工作。

（十）.负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十一）.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况及决算单位构成

（一）内设机构设置

汨罗市民政局内设机构包括：办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、优抚股、社会救助服务中心、救灾救济股、老龄办、基层政权和区划地名股、婚登中心等工作服务机构。下设汨罗市社会福利院、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市救助管理站、汨罗市光荣院、汨罗市殡葬管理所、汨罗市殡仪馆。全部纳入2018年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。汨罗市民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：民政局本级以及社会福利院、社会救助站、汨罗市殡葬管理所、汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市光荣院、汨罗市殡仪馆。

第二部分2018年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市民政局2018年度收入总计19075.66万元，年初结转和结余83万元，较上年决算数增加1336.72万元。本年决算支出总计19056.86万元，年末结转和结余101.8万元，比2017年增加1400.92万元，增幅7.93%。主要是因为人员增加，项目增多，相应民政事业业务费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19075.66万元，其中：财政拨款收入19075.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19056.86万元，其中：基本支出1073.68万元，占5.63%；项目支出17983.18万元，占94.37%。

2018年支出19056.86万元。全部为社会保障和保险支出19056.86万元，民政管理事务3572.86万元，老年福利620.05万元，抚恤5870万元，残疾人事业719.05万元，最低生活保障8218万元，特困供养人员救助56.9万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19075.66万元，年初结转和结余83万元，较上年决算数增加1336.72万元。本年决算支出总计19056.86万元，年末结转和结余101.8万元，比2017年增加1400.92万元，增幅7.93%。主要是人员增加，项目增多，相应民政事业业务费用增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出19056.86万元，占本年支出合计的100%，比2017年增加1400.92万元，增幅7.93%。主要是人员增加，项目增多，相应民政事业业务费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出19056.86万元，全部为社会保障和就业支出19056.86万元，其中：民政管理事务3572.86万元，占18.75%；老年福利620.05万元，占3.25%，抚恤5870万元，占30.8%，残疾人事业719.05万元，占3.77%，最低生活保障8218万元，占43.12%，特困供养人员救助56.9万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2238.69万元，支出决算数为19056.86万元，完成年初预算的851%，其中：

1、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1134.69万元，支出决算数为1073.68万元 ，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出

2、社会和保障就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为231万元，支出决算数为2499.18万元，完成年初预算的1082%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

3、社会和保障就业支出（类）老年福利（款）殡葬（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为46.92万元，完成年初预算的261%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

4、社会和保障就业支出（类）老年福利（款）殡葬（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5870万元，全部为决算支出。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金全部为上级转移支付资金。

5、社会和保障就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为270万元，支出决算数为719.05万元，完成年初预算的266%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

6、社会和保障就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算数为270万元，支出决算数为6928万元，完成年初预算的2566%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

7、社会和保障就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算数为265万元，支出决算数为1290万元，完成年初预算的486%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

8、社会和保障就业支出（类）特困供养人员救助（款）农村特困供养人员救助支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为56.9万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1073.68万元，其中：人员经费合计996.11万元，占比92.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费合计77.57万元，占比7.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.98万元，支出决算为12.83万元，完成预算的98.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算数和支出决算数都为0。

公务接待费支出预算为12.98万元，支出决算为5.96万元，完成预算的45.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为6.87万元，完成预算的76.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.96万元，占46.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.87万元，占53.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为5.96万元，全年共接待来访团组80个、来宾715人次，主要是执行公务及开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元，其中：公务用车购置费0万元，车。公务用车运行维护费6.87万元，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出77.57万元，比年初预算数减少42.91万元，减少55.3%。主要原因是厉行节约，缩减开支

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年度汨罗市民政局部门决算表.xls