2021年度汨罗市殡葬管理所单位预算
目录
第一部分 汨罗市殡葬管理所2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 预算公开表格
一、预算收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、经费拨款支出预算表
二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市殡葬管理所2021年预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻执行殡葬管理方针政策和法规，积极推行殡葬改革。
2、协助乡镇制止丧事中的封建迷信活动；
3、负责对火葬场、公墓的管理与收费进行检查与监督;
4、负责调查研究殡葬改革情况及时汇报工作，反映问题；
5、落实市政府有关殡葬管理的规定，主动与公安、工商、卫生等有关单位联系，交流情况，协调行动，做到齐抓共管；
6、负责接待群众来信来访，解答群众疑难问题；
7、负责尸体火化统计工作及时上报上级单位
8、按照汨政办发[2017]62号文件精神，对我市城乡居民和困难群众基本丧葬费用免除执行到位。
（二）机构设置
根据编委核定，内设科室分别是办公室、执法大队办公室、财务室等,全部纳入2021年单位预算编制范围。
二、预算单位构成
本单位为民政局二级预算单位，纳入2021年预算编制范围的包括：汨罗市殡葬管理所。
三、单位收支总体情况
2021年预算即本单位预算情况。本所2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2021年收支总预算140.13万元，比上年增加5.41万元，增长4.02%,主要原因是增加了执法大队工作经费。
（一）收入预算，2021年年初预算总数140.13万元，其中，一般公共预算拨款140.13万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。2021年收入预算较上年134.72万元增加5.41万元，主要是：1、工资福利2021年年初预算为113.29万元，比上年预算数111.12万元增加2.17万元；2、一般商品和服务2021年年初预算为16.84万元，比上年预算数14.60万元增加2.24万元；3、对个人和家庭的补助为0万元，与上年预算数基本持平；4、项目支出2021年年初预算为10万元，比上年预算数9万元增加1万元。增加主要原因是财政加大对执法大队工作经费项目资金的投入。
（二）支出预算，2021年年初预算数140.13万元，其中基本支出130.13万元 （工资福利支出113.29万元、商品服务支出16.84万元），占93%，项目支出10万元，占7%，比上年预算134.72万元增加5.41万元，主要是其中：工资福利支出年初预算数为113.29万元，较去年111.12万元增加2.17万元；一般商品服务支出年初预算数为16.84万元，较去年14.60万元增加2.24万元；对个人和家庭的补助支出为0，与上年预算数基本持平；专项商品服务支出年初预算数为10万元，较去年9万元增加1万元。增加主要原因是财政加大对执法大队工作经费项目资金的投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算140.13万元，全部为社会保障和就业支出，其中:
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为130.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为93%。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10万元，占一般公共预算拨款支出比例为7%。
具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为130.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费113.29万元，公用经费16.84万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括殡葬管理及执法工作经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本所2021年行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款16.84万元，比2020年增加2.24万元，增幅15%。主要原因是办公费及其他商品服务支出增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数5.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费3万元。2020年“三公”经费预算数5.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置费0 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车运行维护费3万元。与上年基本持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.4万元，拟召开3次会议，人数95人，内容为全市殡葬整治工作会议。无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四）政府采购情况
本所2021年政府采购预算总数额为1.4万元。其中：工程类：0万元，货物类：1.4万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2020年12月31日，本单位有1台专用车，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为140.13万元，其中基本支出 130.13万元，项目支出10万元。
2021年项目支出年初预算数为10万元，主要绩效目标如下： 1、殡葬执法工作经费10万元，为殡葬改革提供保障，更好的推进惠民殡葬，在全社会树立丧事简办，文明祭祀的新风尚，促进殡葬管理、殡葬服务于殡葬改革协同进行；以上为本单位专项工作经费，保障殡葬改革专项工作按时按要求完成。详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》，第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 预算公开表格
