2020年度汨罗市墙改办单位决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
墙改办单位概况
（一）职能职责
1、负责为推广节能环保墙体材料和加强散装水泥管理提供服务保障，管理新型墙体材料的生产销售，参与建筑工程中使用新型墙体材料的竣工验收。
2、加强对建设单位使用散装水泥的监督检查。
3、负责组织协调限期禁止城区现场搅拌混泥工作。
4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
1、汨罗市墙改办内设机机构 1 个办公室。
2、汨罗市墙体新材料改革办公室执行事业单位会计制度。
（二）决算单位构成。汨罗市墙改办2020年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市墙改办本级。
第二部分
单位决算表(见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计38.34万元。与上年相比减少9.84万元，减少25.66%，,主要是因为人员和公用经费减少。支出总计38.34万元。与上年相比减少9.84万元，减少25.66%，主要是因为政府性基金支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计38.34万元，其中：财政拨款收入38.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计38.34万元，其中：基本支出38.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计38.34万元。与上年相比减少9.84万元，减少25.66%，,主要是因为人员和公用经费减少。2020年度支出38.34万元。与上年相比减少9.84万元，减少25.66%，主要是因为人员和公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出38.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少9.84万元，减少25.66%，,主要是因为人员和公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出38.34万元，2020年度财政拨款支出38.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.26万元，占68.49%；社会保障和就业支出0.23万元，占0.59%;资源勘探信息等支出9.09万元，占23.71%；住房保障支出2.76万元，占7.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为38.34万元，支出决算数为38.34万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）
年初预算为24.36，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数。
4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）
年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%，年初预算数等于决算数
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出38.34万元，其中：人员经费33.70万元，占基本支出的87.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费4.64万元，占基本支出的12.10%，主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）与上年无变化，主要原因是无出国（境），与上年无变化。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）与上年无变化。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；相比上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组75个、来宾750人次，主要是新型体墙体改革检查和关闭黏土砖场上访接待开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市墙改办更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出5.22万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出4.64万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效单位要求已公开或其他有关单位要求需随同单位决算一同公开的绩效信息已作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
六、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源探测、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
第五部分
附件
