目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市基础教育管理研究中心为汨罗市教体局下属二级单位，是公益一类事业单位。负责全市基础教育（学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育）、全市的德育教育的管理与研究工作。
（二）机构设置
汨罗市基础教育管理研究中心按业务对口方式设置了
1、小学组：负责汨罗市小学新课程改革；小学布局结构调整；小学控辍保学工作；小学示范校的竞赛评比等工作。
2、初中组：负责汨罗市初中新课程改革；布局结构调整；控辍保学工作；初中示范校的竞赛评比；统筹安排与指导制定初中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成初中的招生工作。
3、高中组：负责省级普通高中示范校的竞赛评比工作，高中布局结构调整；统筹安排与指导制定高中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成高中的招生工作。
4、学前教育民办教育组：负责全市学前教育民办教育的宏观管理工作，负责全地区幼儿园所等级评定工作。
5、德育室：切实落实习近平总书记“立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务”重要指示，以教育部《中小学德育工作指南》为指导，坚持德育专项目标管理，坚持德育工作常规视导，坚持年度德育情况讲评，切实提高德育工作地位，落实立德树人根本任务。
6、综合组。负责学籍管理工作；组织各级各类考试测试工作 ；配合开展教师工作坊学习；组织开展教师教学竞赛等统筹安排确保汨罗市基础教育管理研究中心的正常运行。
二、部门预算单位构成
汨罗市基础教育管理研究中心为教育局二级预算单位，纳入2024年预算编制范围的预算单位1个：汨罗市基础教育管理研究中心。
三、部门收支总体情况
2024年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括工资福利支出、商品和服务支出等专项经费。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20、21、22表均为空。
2024年度本部门汨罗市基础教育管理研究中心收支总预算809.44万元，比2023预算减少110.06万元，减少11.97%，主要原因是人员异动工资福利支出减少。
（一）收入预算
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）预算404.72万元，其中：一般公共预算拨款收入404.72万元（其中经费拨款375.72万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少55.03万元，原因主要是人员异动工资福利支出减少。
（二）支出预算
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）支出预算404.72万元，其中：一般公共服务支出293.99万元，社会保障和就业支出62.83万元，卫生健康支出19.86万元，住房保障支出28.04万元。比2023年预算减少55.03万元，其中基本支出较去年减少55.03万元，原因主要是人员异动工资福利支出减少，2024年度无项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算404.72万元，其中：
1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。
年初预算为293.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.64%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.24%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为18.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.62%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.67%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为19.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.91%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.92%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）基本支出年初预算数为404.72万元，其中人员经费364.27万元，公用经费40.45万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）项目支出年初预算数为0万元，2024年度本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）机关运行经费0万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，降低40%，主要原因是：厉行节俭。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）会议费预算2万元，拟召开7次会议，人数520人，内容为分学段按工作需要召开学前教育工作会、民办教育工作会、义务教育教学工作会、学籍管理工作会、德育教育工作会各一次，召开高中教育工作会两次；培训费预算1.8万元，拟开展三次培训，人数120人，内容为学科教师培训、名师工作室培训、教师素养培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）政府采购预算总额7.84万元，其中工程类0万元，货物类7.84万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.8万元，占授予小微企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小微企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）整体支出绩效目标404.72万元，其中：基本支出404.72万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，2024年本部门（汨罗市基础教育管理研究中心）项目支出年初预算数为0万元，2024年度本部门无项目支出。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
