目    录

　　第一部分 汨罗市基础教育管理研究中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市基础教育管理研究中心部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　我中心为汨罗市教体局下属二级单位，是公益一类事业单位。我中心负责全市基础教育（学前教育、义务教育、普通高中教育、民办教育）、全市的德育教育的管理与研究工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市基础教育管理研究中心单位内设机构包括：

　　1、小学组：负责汨罗市小学新课程改革；小学布局结构调整；小学控辍保学工作；小学示范校的竞赛评比等工作。

　　2、初中组：负责汨罗市初中新课程改革；布局结构调整；控辍保学工作；初中示范校的竞赛评比；统筹安排与指导制定初中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成初中的招生工作。

　　3、高中组：负责省级普通高中示范校的竞赛评比工作，高中布局结构调整；统筹安排与指导制定高中毕业、结业、升学考试的命题原则、招生办法，并负责完成高中的招生工作。

　　4、学前教育民办教育组：负责全市学前教育民办教育的宏观管理工作，负责全地区幼儿园所等级评定工作。

　　5、德育室：切实落实习近平总书记“立德树人是中国特色社会主义教育事业的根本任务”重要指示，以教育部《中小学德育工作指南》为指导，坚持德育专项目标管理，坚持德育工作常规视导，坚持年度德育情况讲评，切实提高德育工作地位，落实立德树人根本任务。

　　6、综合组。负责学籍管理工作； 组织各级各类考试测试工作 ；配合开展教师工作坊学习；组织开展教师教学竞赛等统筹安排确保汨罗市基础教育管理研究中心的正常运行。

　　（二）决算单位构成。

　　汨罗市基础教育管理研究中心为教育局二级预算单位，纳入2022年预算编制范围的预算单位1个：汨罗市基础教育管理研究中心。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计508.42万元。与上年相比，减少15.16万元，减少2.98%，主要是因为工资人员异动工资减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计508.42万元，其中：财政拨款收入469.42万元，占92.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入39万元，占7.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计508.42万元，其中：基本支出508.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计508.42万元，与上年相比，减少15.16万元,减少2.98%，主要是因为工资人员异动工资减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出508.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.16万元，减少2.98%，主要是因为工资人员异动工资减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出508.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.57万元，占0.31%；教育（类）支出413.66万元，占81.36%；社会保障和就业（类）支出43.77万元，占8.61%；卫生健康（类）支出20.49万元，占4.03%；住房保障（类）支出28.93万元，占5.69%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为459.75万元，支出决算数为508.42万元，完成年初预算的110.59%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）工会事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

　　2、教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为46.24万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

　　3、教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。

　　年初预算为345.59万元，支出决算为361.78万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

　　4、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为6.89万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的100%。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出469.42万元，其中：

　　人员经费424.58万元，占基本支出的90.45%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费44.84万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为4.86万元，完成预算的93.46%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为5.20万元，支出决算为4.86万元，完成预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减公务接待费，与上年相比减少0.36万元，减少6.92%,减少的主要原因是本单位厉行节约，适当缩减公务接待费。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.86万元，全年共接待来访团组5个、来宾1280人次，主要是组织开展“新时代好少年 强国有我”活动、“红心颂党恩  喜迎二十大”主题活动、社会实践主题活动、研学实践教育活动、开展“心理健康教育月”活动、发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，基础教育管理研究中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要是……支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无政府性基金预算收支。

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无政府性基金预算与决算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费6.83万元，用于开展16次培训，拟召开8次会议，人数1160人，内容为用于开展教育教研培训，课题研究、教学探究、教改探索、教学论坛、工作坊等教研开支5.36万元、新课程理念，普通话、计算机、继续教育等培训活动开支1.47万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额10.42万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对“汨罗市基础教育管理研究中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出469.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位收支平衡，资金使用合理且规范：1、在汨罗教育综合改革的大潮下，规划好年度学前教育的发展布局，依法依规管理学前教育，开展学前教育研究。2、实现了教育资源的优化整合，而且化解了城区大班额问题，满足了多样化教育的需求。3、高中布局的调整，有效的缓解了教师结构性缺编的问题，各校基本能够开齐开足模块教学，给予学生充分的自主选择权。4、依法依规管理民办教育，开展民办教育的教育教学研究。利用教学工作视导，对学校全方位的调研，有效的掌握一手数据，更好的促进了教育的均衡协调发展。5、实施分层教学，着力于面向全体学生，落实因材施教，促进每一个学生都得到发展，促使每一个学生都取得成功。6、综合招生根据政策和方案，多年来全面推行“阳光招生”，确保公平公正公开。

　　2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。

　　组织对“汨罗市基础教育管理研究中心”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映汨罗市基础教育管理研究中心整体支出绩效自评结果。2023年汨罗市基础教育管理研究中心无项目，故无项目绩效自评。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2023年度汨罗市基础教育管理研究中心整体支出绩效自评结果为优；2023年度汨罗市基础教育管理研究中心无项目支出，故无项目绩效评价结果。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：我部门整体决算数大于年初预算数，主要是教育支出中增加了行政运行支出及其他普通教育支出科目；科目的增设导致开支增加及预决算数不相符。

　　我部门2022年无项目支出，故无项目支出绩效存在的问题及原因分析。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市基础教育管理研究中学部门决算公开表.xls

　　二、2023年度汨罗市基础教育管理研究中学部门绩效自评公开.docx