目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度汨罗市教育体育局乡镇学校部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全镇教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。
2、负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导全镇的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、在职责范围内主管全镇教师工作；办理全镇教育系统有关劳动工资、人事管理方面的手续；根据有关部门规划、指导全镇教育系统人才队伍建设工作；负责全镇教师培养培训、中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案办理工作；协助机构编制部门办理中小学编制。
4、指导和管理全镇学前教育、基础教育、特殊教育；负责指导、协调全镇各部门、各学校有关教育工作。
5、指导全镇各学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导各级各类学校精神文明建设；指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
6、组织、指导、协调全镇各学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全镇各学校维护稳定工作。
7、指导管理全镇各学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
8、负责全镇各学校信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
9、指导、管理全镇各学校教育督导工作。
（二）机构设置
本部门（单位）包含15个二级机构。各乡镇学校包含初级中学、完全小学、村小等学校。执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
汨罗市归义镇学校、汨罗市罗江镇学校、汨罗市汨罗镇学校、汨罗市白水镇学校、汨罗市川山坪镇学校、汨罗市古培镇学校、汨罗市弼时镇学校、汨罗市神鼎山镇学校、汨罗市新市镇学校、汨罗市长乐镇学校、汨罗市三江镇学校、汨罗市大荆镇学校、汨罗市桃林寺镇学校、汨罗市白塘镇学校、汨罗市屈子祠镇学校等15个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括农村义务教育公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、中职免学费等专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度汨罗市教育体育局乡镇学校收支总预算49769.18万元，比2021年预算增加1630.11万元，增加3%，主要原因是人员工资增加、专项资金增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度汨罗市教育体育局乡镇学校收入预算49769.18万元，其中：公共财政拨款49769.18万元（其中经费拨款49769.18万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加1630万元，原因主要是人员工资增加、专项资金增加。
（二）支出预算
2022年度汨罗市教育体育局乡镇学校支出预49769.18万元。其中：教育支出47260.17万元，住房保障支出2509.01万元。比2021年预算增加1630.11万元，其中基本支出预算31360.38万元，较去年减少了197.69万元，原因主要是老教师退休增多，新教师增加，而新教师的待遇偏低，造成支出减少；项目支出18408.8万元，较去年增加1827.8万元，原因主要是人员待遇的增加、专项资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算49769.18万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为47万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.09%。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为315万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.63%。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为345万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.69%。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为45759.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为91.95%。
5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为794万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.6%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2509.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.04%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数31360.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费31360.38万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为18408.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中30万元以上项目支出34个，分别为教育公用经费项目225万元、困难幼儿入园补助项目40万元、普高公用经费配套项目300万元、功能室及仪器费项目50万元、义务教育公用经费配套项目710万元、督学责任区、联校办公经费项目111万元、消化临代人员经费项目1000万元、税改转移支付10%用于维修项目157万元、教师培训费项目50万元、乡镇人才津贴项目337万元、定向师范生培训项目350万元、基础教育专项项目2000万元、教室维修本级配套项目190万元、校车公司专项经费项目66.8万元、教师体检费项目100万元、退休教师独生子女费项目120万元、教育体育局机关办公经费项目34万元、普通高中助学金项目50万元、学前括基础教育管理研究经费项目30万元、家庭经济困难学生生活补助项目100万元、银行贷款本金利息项目7422万元、教育信息化项目50万元、春雷学校经费项目200万元、校车购置、运营补贴项目161万元、义务教育公用经费市级提标项目620万元、中小学生健康体检项目275万元、民办教师困难补助项目200万元、农村中小学安全饮水项目30万元、学、中、高、成、英语考试费项目120万元、乡镇补贴项目2350万元、中职免学费项目250万元、职业教育经费项目60万元、职业中专临代教师经费项目160万元、工业园校区教学设备购置项目300万元等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
因义务教育学校公用经费由上级转移支付专项安排所以本年度单位预算不安排公用经费。
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0万元，无“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额2447万元，其中工程类1553万元，货物类410万元，服务类484万元。授予中小企业合同金额2447万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小微企业合同金额2447万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出49769.18万元，其中：基本支出31360.38万元，项目支出18408.8 万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出18408.8 万元，其中30万以上绩效目标的项目34个，包括教育公用经费项目225万元、包括困难幼儿入园补助项目40万元、包括普高公用经费配套项目300万元、包括功能室及仪器费项目50万元、包括义务教育公用经费配套项目710万元、包括督学责任区、联校办公经费项目111万元、包括消化临代人员经费项目1000万元、包括税改转移支付10%用于维修项目157万元、包括教师培训费项目50万元、包括乡镇人才津贴项目337万元、包括定向师范生培训项目350万元、包括基础教育专项项目2000万元、包括教室维修本级配套项目190万元、包括校车公司专项经费项目66.8万元、包括教师体检费项目100万元、包括退休教师独生子女费项目120万元、包括教育体育局机关办公经费项目34万元、包括普通高中助学金项目50万元、包括学前括基础教育管理研究经费项目30万元、包括家庭经济困难学生生活补助项目100万元、包括银行贷款本金利息项目7422万元、包括教育信息化项目50万元、包括春雷学校经费项目200万元、包括校车购置、运营补贴项目161万元、包括 义务教育公用经费市级提标项目620万元、包括中小学生健康体检项目275万元、包括民办教师困难补助项目200万元、包括农村中小学安全饮水项目30万元、包括学、中、高、成、英语考试费项目120万元、包括乡镇补贴项目2350万元、包括中职免学费项目250万元、包括职业教育经费项目60万元、包括职业中专临代教师经费项目160万元、包括工业园校区教学设备购置项目300万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
