汨罗市发展和改革局2018年度部门决算
目 录
第一部分 汨罗市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市发展和改革局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市发展和改革局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市发展和改革局概况
一、部门职责:
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；
2、负责监测经济和社会发展态势，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行;
3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，贯彻落实国家有关方针、政策；
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，协调有关专项经济体制改革方案;
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；指导和监管固定资产投资;
6、研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施;
7、推进经济结构战略性调整，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；
8、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；
9、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和改革中的重大问题;
11、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；
12、组织、指导全市经济、技术交流与合作。
13、贯彻落实国家和省关于价格方面的方针政策；组织全市商品和服务价格（收费）的监督检查工作;
14、依据国家和省有关规定，对纳入定期监审目录的单位进行定期监审；负责涉案、涉税资产价格鉴定和认证以及复核裁定工作；指导全市价格鉴定、认证以及价格评估、价格咨询工作。
二、机构设置情况及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市发展和改革局包含办公室等15个内设机构及汨罗市价格监督检查所、价格认证中心、价格调节基金办、价格成本调查队、“两型办” 节能监察中心等6个二级机构。本局为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，二级机构均未实行独立核算。
（二）决算单位构成
从决算单位构成来看，决算只包括发展和改革局机关本级决算。
第二部分 汨罗市发展和改革局2018年部门决算表（见附件）
第三部分 汨罗市发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：
汨罗市发展和改革局2018年收入总计7742.83万元（含年初结转和结余资金1762.04万元），支出总计7742.83万元（含年末结转和结余资金785.64万元），与2017年相比，收入和支出均增长972.15万元，增幅19.41%。收入增加的主要原因是财政拨款和项目收入增加。支出增加的原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。
二、收入决算情况说明：
汨罗市发展和改革局2018年收入总计5980.79万元（不含年初结转和结余资金1762.04万元），其中财政拨款收入5900.79万元，占98.66%；罚没收入80万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明：
汨罗市发展和改革局2018年支出总计6957.19万元（不含年末结转和结余资金785.64万元），其中：基本支出1314.4万元，占18.89%；项目支出5642.79万元，占81.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：
汨罗市发展和改革局2018年财政拨款收支总决算6957.19万元，与2017年相比，增长972.15万元，增长19.41%。支出增加的原因是人员增加，经费增加，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一）财政拨款支出决算总体情况。
汨罗市发展和改革局2018年年初预算数为1312.47万元，支出决算为6957.19万元，超出年初预算数的主要原因是年初没有将保障性安居工程、其他扶贫支出、其他城乡社区支出和农林水支出等项目支出预算在内。与2017年相比，财政拨款支出增加1948.56万元，增加38.9%，支出增加的主要是因为① 工资普调及职务职级并行增加部分没有预算；②社保养老金、职业年金基数增加；③人员增加；④项目资金的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
汨罗市发展和改革局2018年年初预算数为1312.47万元，支出决算为6957.19万元，其中： 基本支出1314.4万元，占18.89%；保障性安居工程支出3234.00万元，占46.48%；其他扶贫支出1688.79万元，占24.27%；其他城乡社区支出400.00万元，占5.75%；农林水支出320.00万元，占4.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为1312.47万元，支出决算为6957.19万元，完成年初预算的530%，其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为772.31万元，支出决算为622.89万元，完成年初预算的80.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简人员开支。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。
年初预算为468万元，支出决算为201万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尚未全部完成。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.7万元，支出决算为385.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，只计算前期费用，大部分费用未纳入预算。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未正式确定，费用未纳入预算。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时未正式确定，费用未纳入预算。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1688.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3234万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时项目未正式确定，费用未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市发展和改革局2018年一般公共预算基本支出1314.4万元。其中：
人员经费812.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；占61.79%；公用经费502.12万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等222.36万元以及对企业补助279.76万元，占38.21%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.35万元，支出决算为8.55万元，完成预算的96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费为9.35万元，支出决算8.55万元，其中公务接待费为8.55万元，完成预算数的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制经费开支的良好结果，与上年相比减少26.74万元，减少75%，减幅巨大的原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算8.55万元，占100%。全年共接待来访团组75个、来宾641人次，主要是省、市项目调研、争取项目资金等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金拨款为0万元，与2017年相比无变化。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照本级绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出6957.19万元 (其中基本支出1314.4万元，保障性安居工程配套基础设施建设资金3234.00万元、其他扶贫支出1688.79万元、救灾应急补助专项资金400万元，农林水支出资金320万元)，全部实施支出绩效目标管理，编制整体绩效目标和重点项目绩效目标，在项目实施和管理上，我们严格实行政府采购和招投标，严格工程质量监管，严格资金管理。到目前为止，未出现资金不正常使用的情况。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。汨罗市发展和改革局2018 年度机关运行经费支出222.36万元，比2017 年减少64.01万元，同比节约22.35%。主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费4.29万元，主要用于召开固定资产投资、项目调度、“十四五”规划中期评估及“气化湖南”协调等会议，人数累计215人。培训费3.91万元，主要用于农调户专业培训等其他业务股室的人员培训，人数累计86人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元
（四）国有资产占用情况
我局原物价局机关办公楼系国有划拨土地（房屋所有权证：汨房权证城关镇字第105544号），位于汨新路20号，混合结构，共5层，建筑面积：1290㎡。经市国有产服务中心调剂，目前该办公楼由市三创办、市扶贫办、市国有产服务中心、市委组织部驻村办、汨罗市健康扶贫一站式结算服务中心办公使用。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
附件
汨罗市20 18年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 汨罗市发展和改革局
预算编码 406001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年5月 31日
汨罗市财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
潘亚萍 |
联络电话 |
0730-5170096 |
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人员编制 |
83 |
实有人数 |
120 |
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职能职责概述 |
1、组织研究定制全市国民经济和社会发展战略，编制下达全市经济和社会发展的中长期和年度计划。2、加强对全市社会固定资产投资管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全市工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。3、负责汇总和分析全市国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我市价格政策。5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。6、会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。7、承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：编制年度计划工作报告、组织十三五规划中期报告、编制《汨罗市乡村振兴战略》等； 任务2：争资争项工作； 任务3：重点项目建设、重点项目稽察； 任务4：价格监管 任务5：优化社会发展环境 任务6：市里安排的联点、扶贫等中心工作。 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
各项经济指标达到预期，产业结构进一步优化，全市上争资金实现增长28%以上，项目建设稳步推进。局机关在全市综合纯净考核中被评为“红旗单位”，机关支部被评为“先进基层党组织”，成功迎接岳阳市文明单位验收，产业项目建设年工作被岳阳市评为先进，政务中心发改窗口被岳阳市总工会评为“芙蓉标兵岗”。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
7742.83 |
1762.04 |
5900.79 |
0 |
0 |
80 |
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1、局机关 |
7742.83 |
1762.04 |
5900.79 |
0 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
7742.83 |
1314.4 |
812.2 |
502.2 |
5642.79 |
785.64 |
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|
1、局机关 |
7742.83 |
1314.4 |
812.2 |
502.2 |
5642.79 |
785.64 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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|
局机关及二级机构汇总 |
8.55 |
8.55 |
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|
8.55 |
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|
1、局机关 |
8.55 |
8.55 |
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8.55 |
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|
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
327.52 |
327.52 |
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1、局机关 |
327.52 |
327.52 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：各项经济指标达到预期； 目标2：全市争资上级各类资金实现增长20%； 目标3：产业项目扎实推进。 |
各项经济指标达到预期；全市争资上级各类资金较上年度增长28%，产业项目建设年工作被岳阳市评为先进。政务中心发改窗口被岳阳市总工会评为“芙蓉标兵岗”。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
编制全市经济和社会发展年度计划、参与制定各类专项规划、组织十三五规划中期评估 |
|
100% |
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推动供给侧给侧性改革，进一步优化经济结构，促进市域经济高质量发展 |
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100% |
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数量指标 |
地区生产总值、固定资产投资增长达到目标任务 |
分别增长7.6%；12.2% |
100% |
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城乡居民可支配收入增长达到预期目标 |
分别增长7.8%；8% |
100% |
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时效指标 |
11月30日前实现纸厂退出 |
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100% |
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年底实现易地扶贫搬迁拎包入住 |
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100% |
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成本指标 |
组织开展项目各项前期工作 |
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98%以上 |
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提高争资争项工作命中率 |
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95%以上 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
GDP、第三产业占GDP比重、固定资产投资等主要经济指标实现较快增长 |
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100% |
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研判经济运行态势准确 |
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100% |
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经济效益 |
实体经济得到较快发展 |
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95%以上 |
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完成项目建设，实现投产增效 |
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95%以上 |
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生态效益 |
长江经济带生态优先绿色发展行动推动有力 |
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100% |
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全市14家造纸行业成功引导退出 |
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100% |
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社会公众或服务对象满意度 |
实现行政审批“最多跑一次” |
|
100% |
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绩效自评综合得分 |
99分 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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胡伟云 |
党组成员 |
汨罗市发改局 |
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吴卫明 |
主任 |
汨罗市重点建设项目事务中心 |
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潘亚萍 |
财务股长 |
汨罗市发改局 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况
（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 汨罗市发展和改革局2018年收入总计7742.83万元,，其中年初结转和结余资金1762.04万元，财政拨款收入5900.79万元，罚没收入80万元。2018年支出决算为6957.19万元，其中： 基本支出1314.4万元，保障性安居工程支出3234.00万元，其他扶贫支出1688.79万元，其他城乡社区支出400.00万元，农林水支出320.00万元。全年结转和结余资金785.64万元。
二、单位整体支出管理及使用情况 （一）2018年一般公共预算基本支出1314.4万元。其中：人员经费812.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；占61.79%；公用经费502.12万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等222.36万元以及对企业补助279.76万元，占38.21%。局机关的每一笔经费开支都严格按照经费制度管理办法执行，经相关领导签具意见后拨付。 （二）专项支出5642.79万元，其中保障性安居工程支出3234.00万元，其他扶贫支出1688.79万元，其他城乡社区支出400.00万元，农林水支出320.00万元。在项目实施和管理上，我们严格实行政府采购和招投标，严格工程质量监管，严格资金管理。到目前为止，未出现资金不正常使用的情况。 三、单位整体支出绩效情况 2018 年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2018年自评得分99分。 四、存在的主要问题 1、预算编制欠严谨。我局中心工作较多，造成年初预算整体支出难以把握，年终决算难度较大。 2、预算执行存在偏差。在实际经费列支中，各支出子项目存在调剂现象。 五、改进措施和有关建议 1、科学合理编制预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。 2、完善财务管理制度，严格按照《厉行节约反对浪费规章制度》的要求执行。
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汨罗市发展和改革局2018年度部门决算表.xls