2014年市政府办公室部门预算编报说明

一、基本情况

市政府办公室现有人数100人，其中：在职77人，退休23人。公务用车编制数12辆，实有数12辆。

二、预算安排情况

预算总收入631.91万元，其中：经费拨款631.91万元。

预算总支出631.91万元，其中：基本支出584.41万元（工资福利支出309.64万元、一般商品和服务支出228.5万元、对个人和家庭补助支出45.95万元）；项目支出47.5万元。

三、项目支出安排

安排预算内项目经费47.5万元，主要情况安排如下：

政府办一号工程推进20万元、协调经费20万元,体改办企业体改工作经费7.5万元。

2014年市政府办公室收支预算总表
			单位:万元
收             入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	631.91	一、基本支出	584.41
经费拨款	631.91	工资福利支出	309.96
纳入预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	228.50
罚没收入拨款		对个人和家庭的补助	45.95
二、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	47.50
三、政府性基金拨款		专项商品和服务支出	47.50
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴
五、上级补助收入		债务利息支出
六、附属单位上缴收入		债务还本支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、结转下年
收 入 总 计	631.91	支  出  总  计	631.91
单位负责人：舒文治                   财务负责人：周晓君                     填表人：周海滨

2014年汨罗市政府办公室“三公”经费预算表
		单位：万元
项           目	预算数	备     注
合   计	175
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	80
3、公务用车费	95
其中：（1）公务用车运行维护费	95
（2）公务用车购置费
说明：本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
单位负责人：舒文治                   财务负责人：周晓君                     填表人：周海滨